Skip to Content

Archived discussions are read-only. Learn more about SAP Q&A

Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL

Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços

Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)

De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.

O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.

A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.

 

1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de                       impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?

2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?

3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?

Grato

Nilton

Former Member
Not what you were looking for? Ask a question