NFe 3.10 Devolução com mais de uma NFe referenciada

[Former Member]

Caros,

Estamos realizando o teste para o cenário de Devolução utilizando o layout do XML 3.10 através da NF-e.
O manual técnico (NT2013.005_v1.03.pdf), em sua página 46, dá a entender que podem ser refenciadas várias NFes a serem devolvidas em uma única NFe de Devolução.

"BA. Documento Fiscal Referenciado
Informação de Documentos Fiscais referenciados.
Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.)."

Ocorrência: 0-500

O nosso teste consiste em fazer várias entradas (Físico e Fiscal) para o mesmo fornecedor, e após isto, gerar uma única Nota de Crédito referenciando a cada uma dessas NFe entradas.

Porém, ao executar a MIRO, na operação de Nota de Crédito, o sistema permite apenas referenciar um único DOCNUM (NFe).

Há alguma nota SAP ou atendimento à este requerimento da Nota Técnica?
O entendimento está correto?
Alguém testou esse cenário desta forma?

Att,

Levi Luis

[Former Member · Accepted solution]

Oi Levi

O processo standard é gerar uma nota de crédito para cada entrada.

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member · Accepted solution]

Eduardo, obrigado pela confirmação.

Porém a Nota técnica dá a entender que o XML estará apto a receber mais de uma NF-e de referência em uma única Nota de Devolução.

Será que a SAP não está preparada para atender essa condição?

Abçs,

Levi Luis

[Former Member · Accepted solution]

Oi Levi

No seu caso você está emitindo uma devolução.

A legislação sempre permitiu. O que a SEFAZ fez quando lançou o layout 3.10 foi justamente obrigar as empresas a gerar a nota fiscal de devolução com somente uma referência e depois voltou atrás. Ou seja, tudo voltou a como era. Quanto ao SAP permanece como já era.

Abraço

Eduardo Chagas

[former_member229636 · Accepted solution]

Oi, Eduardo!

No seu comentário você citou que a SEFAZ voltou atrás quanto a obrigação de emitir a devolução com somente uma referência. Você tem o documento onde está escrito isto? Desde já agradeço.

[Former Member · Accepted solution]

Oi Luciano

Se olhar no nota técnica que institui o layout 3.10 verá que foi criada uma regra para validar que tenha somente uma nota referênciada.

O que revogou isso é exatamente o documento que vc mencionou aqui (NT2013.005_v1.03.pdf pág. 😎

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member · Accepted solution]

Então, Luciano
lá, o que dá a entender, é que uma mesma NF-e de devolução pode ter várias NFes de referencia.

Veja:
"Permitida novamente a consolidação de várias devoluções de NF-e distintas, em uma mesma NF-e de devolução de mercadoria (eliminada a validação “B25-80”)"

É nisso que a área usuária está se apegando para cobrar a melhoria da SAP.

O que eles estão entendendo é que o layout 3.10 do XML daria essa abertura de consolidar várias NF-es a serem devolvidas em uma única NF-e, o que simplificaria o operacional (já que atualmente o SAP, via MIRO, só trabalha com Devolução 1 x 1).

[Former Member · Accepted solution]

Oi

Esse sempre foi o comportamento e alterar isso é mudar standard global. Logo, acho bem difícil pois a legislação não obriga que você deve emitir a devolução consolidando. Até porque a receita quer no fundo que a devolução tenha somente uma referência.

De qualquer forma... você tem dois caminhos

- via ASUG

- Idea Place da Nota Fiscal Eletrônica

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member · Accepted solution]

Pessoal, boa tarde

Para aqueles que terão o Cenário de Devolução de Compras, onde a Nota do Crédito deva referenciar a mais de uma Nota Fiscal, a SAP liberou a nota "1746113 - NF-e: Wrong NF Reference in XML for Return to vendor".

Nesse caso, as referencias ficarão no nível de item, sendo as chaves de acessos destas notas migradas para a tag <refNFe> do arquivo XML.

Abçs,

Levi Luis

[Former Member · Accepted solution]

Boa tarde, quando emito a nota de credito pela miro para devolução de mercadoria, qual campo devo informar a NF-e do fornecedor?

[Former Member · Accepted solution]

Boa tarde,

Para gerar nota de devolução de compra writer na J1B1N em qual campo coloco a nf-e do fornecedor?

[gustavo_lobo2]

Boa tarde Levi!

Estamos com o mesmo problema, só que em uma Devolução de Venda com NFe emitida pelo cliente referenciando 3 notas de venda nossas.

Não encontramos nenhuma nota da SAP a este respeito.