on 07-11-2014 3:40 PM
Olá pessoal,
Estamos precisando realizar algumas baixas de boletos no assistente de pagamento, sendo que será para o mesmo fornecedor. Como o valor é muito alto conseguimos um desconto, ou seja ele somou toda as obrigações a pagar e gerou um boleto já incluindo este desconto de 2%. No SAP não encontrei uma opção para que no pagamento eu possa colocar este desconto geral para todos os boletos, pois somente esta disponível o desconto para cada documento.
Alguém já passou por este problema?
Att:
Jefferson Maldonado.
Olá Jefferson,
qual é a recorrencia dessa operação?
pelo que voce passa no seu post, entende-se que isso é uma situação bem pontual... sendo assim, por que nao opta em fazer essas baixas manualmente para poder apontar os devidos descontos?
abraço
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Boa tarde Wagner,
Obrigado pela resposta.
Esta tipo de baixa ocorre com frequência ainda mais que meu cliente é do ramo de supermercados, eles executam várias baixas diárias, sendo que algumas deles para o mesmo fornecedor e com isso o setor financeiro consegui antecipar alguns títulos caso o fornecedor ofereça algum desconto.
Att:
Jefferson Maldonado
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