DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

[Former Member]

Bom dia, temos um cliente cujo o mesmo tem o regime de diferencial de alíquota, ele compra com ICMS a 12% e sua alíquota interna é 17%.

Alguém poderia ajudar nessa parametrização? Já fiz vários testes e o valor da nota não bate.

O exemplo é:

Valor dos produtos: 35.099,50

ICMS 12% 4.211,94

Diferencial 1.754,97

Valor total da nota 36.854,47

O diferencial não esta batendo no SAP B1.

[Former Member]

Poderia encaminhar o print do código de imposto. abcs

[Former Member]

Andrea, obrigado pela ajuda. Consegui resolver, mas se quiser a tela do cód de imposto resolvido posso enviar.

[Former Member]

Oi, Leonidas. Eu agradeceria muito se vc pudesse me mandar. abcs

[Former Member]

Andrea, segue imagem.

[Former Member]

Obrigada pela ajuda.. abcs

[Former Member]

Bom dia Leonidas,

Geralmente esses casos de diferencial de alíquota vem destacado no campo de ICMS Substituição tributaria, eu sempre configuro ele dessa forma devido as obrigações acessórias como Sped Fiscal e os livros, dependendo o Add-on fiscal que você utiliza pode ter problemas em utilizar o Tipo de imposto ICMS-DIF.

[Former Member]

Show, Luiz! Estava passando por isso.. abcs

[Former Member]

Luiz,

Pode me ajudar. Estou incluindo no o DIFAL no tipo de impostos ICMS-ST, porém estou com problemas de meu imposto ficar negativo devido a utilização da fórmula ICMS ST. Que fórmula vc utiliza para o correto cálculo ???

abcs