Adiantamento no contas a receber

[Former Member]

Boa noite a todos,

Existe alguma  forma de vincular um adiantamento de cliente no momento que estou gerando o recebimento da Nf pelo contas a receber?

Estou com a seguinte situação:

Um cliente fez um adiantamento baseado em um % estimado do total do pedido de venda.

Este adiantamento sera descontado em varias notas fiscais de venda a medida que forem emitidas

Pelo sistema do SAP teria que vincular uma parcela do adiantamento no momento da inclusao da NF de venda.

Nao queria associar neste momento pois, como já ocorrido em outras ocasiões, o cliente pode nao descontar o valor exato ou simplesmente se esquecer de fazer o pagamento a menor.

Em nosso antigo ERP tinhamos a opçao de fazer a vinculaçao do adiantamento na hora que íamos fazer o recebimento da NF.

Existe alguma maneira de fazer esta operaçao?

[Former Member]

Boa Tarde Luis,

Utilizando o método de adiantamento padrão do SAP, acredito que da forma que você precisa ele não irá te atender.
O que você pode fazer é fazer lançamento contábil manual para esse adiantamento quando recebido do cliente, dessa forma ele ficaria um crédito na conta corrente do cliente. Você pode utilizar a reconciliação interna para  fazer a compensação parcial ou total de um titulo com esse adiantamento.

Seria uma opção.