NFe de devolução de compras (layout 3.10)

[Former Member]

Ao processar um cenário de Devolução de Compras (MIRO - Nota de Crédito), a NFe de devolução (layout 3.10) não foi validada no SEFAZ. O motivo da recusa foi o "225 - Rejeição: Falha no Schema XML da NFe".

Verifiquei que esta rejeição se deve ao fato de a TAG <indIEDest> estar preenchida com "0", quando deveria estar com "1", "2" ou "9". Todas as Notas SAP referentes ao novo layout 3.10 já estão implementadas. A SAP Note 1933985, diz que um novo campo é disponibilizado para identificar se o parceiro de negócio é ou não contribuinte de ICMS.

Para clientes, este novo campo passou a ficar disponível no dado mestre. Desta forma a frente de SD está mapeando o mesmo na BADI de criação do XML para preencher seu conteúdo na TAG <indIEDest>.

Entendo que no cenário de Devolução de Compras (MM), é necessário fazer o mesmo no cadastro de fornecedores, para que na NF de devolução esta TAG também seja preenchida, entretanto este campo não está disponível nas telas do Dado Mestre de Fornecedor. Este campo existe na tabela LFA1,
mas não está disponível nas telas do cadastro.

Alguém que esteja implementando a NFe 3.10, sabe se é possível disponibilizar o campo ICMSTAXPAY nas telas de Dado Mestre de Fornecedor?

Obrigado!

Vinicius Campos

[Former Member]

Gizela,

Boa tarde,

Estes campos não estão na nota fiscal. Eles são campos lidos no momento do faturamento. Assim, sendo a sua necessidade é efetuar o saneamento do cadastro de Fornecedores, para a aba Brazil tax data.

A configuração dos campos você tem pela Nota SAP

1954377 - Field Selection for Brazilian fields

Modificando as views de cliente J_1BCUST_SCFSELV e uma de fornecedor J_1BVEND_SCFSELV).

Via LSMW você poderá efetuar a manutenção dos registros para este campo.

Todavia, terá que configurar alguns parâmetros pelo caminho.

SPRO -> Componentes válidos para todas as aplicações -> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Dados Mestre

Atenciosamente,

Rivalino Pereira

[Former Member]

Olá, Rivalino

Darei uma olhada nessa nota para que possa habilitar as opções do machtcode no cliente e fornecedor. Hoje quando clico não traz nenhum valor para seleção e não sabia de onde vinham.

Grata pela ajuda.

Gizela

[Former Member]

Boa tarde pessoal,

Apliquei as notas mencionadas para o master data dos campos abaixo para cliente / fornecedor, mas não achei na nota onde configura os valores para o matchcode. Poderiam me ajudar?

CNAE

Legal Nature

ICMS Taxpayer

Industry Main Type

Tax Declaration Type

Company Size

Decl. Reg. PIS/COFI

Grata,

Gizela

[Former Member]

Oi Gizela

Evite usar outras threads para colocar a sua pergunta. Abra uma nova thread!

Aproveite e revise as threads em aberto e encerre se for o caso.

Observe as regras do fórum.

http://scn.sap.com/docs/DOC-18590

Grato

Eduardo Chagas

[former_member203887]

Olá Vinícius e colegas,

Não sei se a nota 1954377 - Field Selection for Brazilian fields foi aplicada. Ela permite configurar o comportamento destes campos por Account Group, podendo ser suprimido, requerido, opcional ou consulta (display only).

Basicamente são duas views (uma de cliente J_1BCUST_SCFSELV e uma de fornecedor J_1BVEND_SCFSELV) para que seja feita a configuração. A lógica está nas transações de manutenção.

Att.,

Vinícius Ferrari

[Former Member]

Vinicius,

No cadastro de local de negócios, fornecedor e cliente novos campos serão criados na implantação da NFe 3.10 e, no mestre de fornecedor uma nova tela é criada no programa SAPMF02K, conforme informou o Rivalino Pereira.

Esta tela é criada na SAP Note 1856625.

A tela 0140 não irá aparecer na navegação entre telas da XK/MK/FK01. Ela deverá ser acionada através do botão "Brazil Tax Data", na visão de Controle do dado mestre:

Para ativar este botão, recomendo revisar a implantação nota informada, pois deverá ser criado o GUI STATUS BRTAX no programa SAPMF02K e, logo em seguida, adicionado aos status 120V e 120A (visão de Controle), através da SE41.

Espero ter ajudado.

Abraços.

[Former Member]

Olá, Carlos.

É isso mesmo. Implementei a nota 1856625 e deu certo.

Muito obrigado pela ajuda e um grande abraço

[yutaka_saiki]

Carlos,

Consegui ativar o botão na tela, mas aparece desabilitado. Você passou por isso, como habilitou?

Obrigado,

Yutaka

[Former Member]

Yutaka, bom dia!

Verifique se os status 120V e 120A estão ativados corretamente.

Abraços.

[Former Member]

Olá Vinicius Campos

O Campo de identificação do fornecedor como contribuinte de ICMS esta na LFA1-ICMSTAXPAY,

Este campo é carregado para a nota fiscal no programa SAPLJ1BB2 para a área de tela J_1BDYNAD-IND_IEDEST.

O campo é habilitado pela tela 0140 do programa SAPMF02K.

Será necessário customização dos campos para a tabela J_1BTICMSTAXPAYT.

Ps.:

Para o cadastro de cliente o mesmos valores são utilizados no campo KNA1-ICMSTAXPAY.

Atenciosamente,

Rivalino Pereira.

[Former Member]

Bom dia, Rivalino.

Vi que os campos estão na KNA1 e LFA1, mas não achei como ativar esse campo nos mestres de clientes e fornecedores. Poderia nos dar mais detalhes sobre como ativá-los?

Desde já agradeço
Rodrigo Ferreira