on 05-16-2014 1:06 PM
Pessoal bom dia,
Estamos com um conflito em relação ao SPED x pis/cofins para revenda (Condição ICOR).
O problema é o seguinte:
Temos a condição ICOR marcada nos IVAS de MM para calcular a diferença do PIS/COFINS quando há o IPI na base de calculo para materiais de revenda.
Aplicamos a nota 1717837 - Flexible PIS and COFINS Base for FI/MM Tax Codes para tentar a justar a questão, porém mesmo assim o pessoal do SPED nos aponta erros nos valores unitários e percebemos que a diferença é exatamente o valor que conta na condição ICOR.
Já fizemos testes com ela ativada e desativada e sempre o valor continua o mesmo, sendo que os valores contábeis, e valores fiscais batem sem problemas, ficando somente o erro na geração do SPED.
Sei que essa questão a condição ICOR é muito antiga, porém necessitamos de uma ajuda para entendermos em qual lado teremos que ter codificação Abap para resolver essa questão, pois após várias notas aplicadas e inúmeros testes com e sem a condição, chegamos a conclusão que o standard para revenda com IPI não vai fechar nunca em algum dos lados.
Desde já agradeço a ajuda.
Abs.
Rodrigo.
Caro Rodrigo,
Existem algumas Notas SAP sobre esse cenário de PIS/COFINS para Revenda:
947218 - IPI value included in PIS COFINS base for resale
1500647 - Resale - PIS COFINS value in Nota Fiscal does not include the IPI value - Accounting Document is as expected – MM (FAQ: PIS/COFINS for Resale Purchases)
1063650 - Base amount for PIS COFINS by resale for IPI Contributor
1088901 - PIS COFINS for resale duplicates amounts
1717837 - Flexible PIS and COFINS Base for FI_MM Tax Codes (ver anexos desta Nota)
Algumas Notas são mais antigas e atendiam à versão 4.6C.
Outras são mais recentes e atendem ao cenário de Revenda sem nenhum impacto para as versões superiores a 6.0.
Como o cenário de Revenda existe duas possibilidades de base de PIS/COFINS, com ou sem IPI, a SAP foi atualizando o sistema para atender a esses cenários, com isso a TAXBRA já tem as condições de PIS/COFIS com o resultado com IPI e sem IPI. O mapeamento das condições para a NF é que vai determinar qual a base será utilizada.
A condição ICOR foi criada para atender ao cenário quando não havia a configuração pela tabela J_1BKON1MMVV (acesso pela SM30) para incluir o valor do PIS/COFINS no preço do produto na aba de condições e ficar igual ao preço enviado pelo fornecedor.
Para as versões do ECC acima da 6.0, não é mais necessária a utilização da condição ICOR, pois na aba de condições do pedido de compras pode ser inserido o preço com PIS/COFINS e utilizar condições para obter o valor do ICMS e IPI e chegar no preço bruto.
Sugestão: não utilize mais a condição ICOR e trabalhe com o preço no pedido com PIS/COFINS embutido e a configuração na tabela J_1BKON1MMVV (SM30) ou pelo SPRO (Contabilidade financeira (nv.)/ Configurações globais contabilidade financeira (novo)/ IVA/ Configurações globais/ Brasil/ Define quais impostos estão contidos em condições p/determinação preços MM)
Espero sua resposta para saber se conseguiu resolver o problema.
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Caro Rodrigo,
Conseguiu resolver o seu problema com a solução indicada?
Abs,
Paulo Oliveira
Consultor MM/WM
www.e-it.net
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