on 04-15-2014 1:38 AM
Caros colegas,
Quanto ao adiantamento para fornecedor / cliente, existe alguma maneira de associar à uma NF somente no momento do pagamento (CP/CR)???
Exemplo:
Hoje posso associar a Nota de adiantamento no momento do lançamento da NF, porém gostaria de fazer essa associação no momento do Contas a Pagar/Receber.
Isso porque o usuário que dá entrada na NF não teria o conhecimento para saber quando e qual adiantamento usar no momento da entrada.
Esse trabalho deveria ser do funcionário de CP ou CR.
Alguém pode me ajudar??
Boa tarde Rafael,
Já me deparei com essa situação e o cliente concordou em mudar o processo da empresa para que quem insere a NF já tivesse conhecimento do adiantamento.
Seria uma boa se o B1 tivesse alguma coisa diferente dessa forma mesmo.
Att
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Exatamente Lais!
O problema é conseguir mudar o processo da empresa que estou...
E teoricamente eles estão certos, pois se temos uma pessoa de recebimento, que não tem nenhum conhecimento dos acordos financeiros, esta pessoa não poderia ter a responsabilidade de baixar ou não um adiantamento.
Se esta função ficasse diretamente no CP/CR facilitaria.
Mas de qualquer forma, obrigado!
Entendo...
De qualquer forma, a ideia de associar o adiantamento no momento do lançamento da NF não é interessante para mim.
Digamos que temos uma pessoa apta apenas para clicar em "Copiar de:" e depois clicar em "Adicionar"...
E esta pessoa não teria (ou não poderia) saber se o fornecedor A ou B tem adiantamentos pendentes... Como disse, teria que ser a função de quem maneja o CP/CR...
Ma mesmo assim obrigado Augusto!
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Entendi Augusto, porém dessa forma o meu cliente não acha ideal, pois nem o comprador nem a pessoa que está dando entrada na NF sabem do adiantamento (e na prática não deveria saber mesmo).
Não existe uma maneira de abater esse adiantamento no CP/ CR ??
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O Adiantamento será vinculado automaticamente à NF de Entrada caso ele tenha sido criado através do Pedido de Compras (Copiar para Adiantamento) e a NF de Entrada seja inserida pela opção de "Copiar do Pedido de Compras" ou pelo Pedido de Compras na Opção "Copiar para NF de Entrada".
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