Totales de gravados y exentos deducciones

[Former Member]

Buenas tardes,

Alguien ha tenido el detalle de mapear conceptos de deducción como exento y al generar el CFDI no refleje el importe?,

o bien que lo de dejen como deducción gravada y lo refleje en la parte de exentos, pero esto último no cuadre el total de gravado y total exento?

si alguien ha tenedio este mismo detalle podria compartirme como fue su solución por favor.

Saludos!!

[Former Member]

Hola Isabel,

nosotros observamos estos tipos de errores solo en caso en cual en la misma cumulacion teniamos conceptos tanto exentos como gravados. La logica que aplica para ese tipo de caso es esta:

Lets follow this exemple:

WT       |       Discount       |      Exempt       |     Group

/001                 1000.0                     0.0                 001

/002                       0.0                 500.0                 001/003                       0.0                 600.0                 001In this case, first the /002 WT will have its value distributed to the

/001, as the /001 Discount amount is bigger than the /002 exempt

amount, the whole value of the /002 will be transfered to the /001 and

the /002 will be removed.

WT     |          Discount        |   Exempt          |     Group

/001                   1000.0               500.0                    001/003                         0.0               600.0

                   001

Now the system will try to do the same thing with the /003 WT. But in

this case the /003 have 100.0 more than the /002 Discount (/002

Discount - /002 Exempt). So the result will be the following:

WT    |           Discount        |    Exempt          |     Group

/001                   1000.0              1000.0                    001/003                         0.0                100.0

                   001

The last step before the amount that you see in the XML is calculating

the actually paid amount (Discount - Exento):

WT    |          Discount         | Exempt             |     Group

/001                       0.0            1000.0

                       001

/003                       0.0              100.0

                       001

This is how the CFDi Report calculate the perceptions and deductions.

Por lo general evitamos tener en la misma cumulacion conceptos mesclados porque en el calculo desaparecen conceptos que despues se tienen que imprimir en recibo y faltan del XML.

Saludos