Tributação conforme UF emissor da ordem (Industrialização por conta e ordem)

[Former Member]

Boa tarde a todos,

Tenho um cenário de industrialização por conta e ordem onde,conforme solicitação do fiscal da empresa, todos os impostos devem ser tributados em função do estado do emissor da ordem, e não do recebedor da mercadoria, que é o mais usual. Para atender essa necessidade, mudei a customização da J_1BSDICA, colocando o valor "1 Sempre emissor da ordem" no campo "Processo do emissor da ordem externo em SD" (THIRDPTY). Essa alteração corrigiu o cálculo do ICMS, porém não refletiu no cálculo do ICMS/ST, ou seja, a Substituição Tributária continua sendo calculada em função do estado do receptor da mercadoria.

Alguem sabe me ajudar?

[Former Member]

Jesuíno,

Este comportamento que você descreve é esperado.

O SAP calcula a ST de acordo com a chave de Estado Receptor para Estado Receptor.

Exemplo: se você manda de SP para RJ, o SAP calcula baseado em RJ para RJ.

Verifique as suas combinações nas dinâmicas.

Se for o caso, monte uma excessão para pegar outra alíquota em tabela antes da que está pegando.

Att.

Sérgio Donaire.

[former_member216583]

Estimado,

   Tente mudar a configuração da nota fiscal, campo "Send Jr" para ver se tem algum resultado? Veja se tem alguma opção que melhor se encaixe no seu cenário.

Abraços

Gustavo

[Former Member]

Gustavo, boa tarde!

Saberia me dizer como fazer essa alteração?

Obrigado!

[Former Member]

Ola, tudo bem?

Vocês usam TAXBRA?

Att.

Karen Rodrigues

[Former Member]

Olá Karen, tudo bem e vc??

Isso mesmo, estamos com TAXBRA.

Obrigado!