on 02-17-2014 5:39 PM
Boa tarde!
Com a nova versão do XML 3.1, para o cenário de isenção de ICMS, mesmo que isento, o valor do ICMS deverá ser calculado para que a tag de ICMS Exonerado seja preenchida.
No entanto, se setamos o sistema para que calcule o ICMS, na pasta de impostos da Nota Fiscal, os valores ficam incorretos para SPED/Livro fiscal, pois as colunas de "Base amount" e "Tx value", vem com os valores calculados normalmente..... e o mesmos devem estar com o valor ZERO. Apenas a coluna de "Excluded base" deveria vir com a base de calculo de ICMS.
Existe alguma solução standard para atender este requisito fiscal ?
Att.
Claudio Igarashi
Se se refere a saída? Isenção ou desoneração de ICMS?
Já olhou a thread abaixo?
http://scn.sap.com/thread/3257037
Abraço
Eduardo Chagas
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Bom... se for parecido na verdade é desoneração; a sua empresa dá o desconto referente ao imposto.
Até onde eu sei ainda não tem solução standard pra isso... no final do ano passado foi montado um grupo de trabalho pela ASUG para discutir como deveria ser reportado o ICMS na nota fiscal. Confesso que não sei como ficou o assunto.
, foi feito alguma coisa em relação ao assunto?
Abraço
Eduardo Chagas
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