Isenção de ICMS - Apesar da Isenção os valores devem ser calculados...

[Former Member]

Boa tarde!

Com a nova versão do XML 3.1,  para o cenário de isenção de ICMS, mesmo que isento, o valor do ICMS deverá ser calculado para que a tag de ICMS Exonerado seja preenchida.

No entanto, se setamos o sistema para que calcule o ICMS, na pasta de impostos da Nota Fiscal, os valores ficam incorretos para SPED/Livro fiscal, pois as colunas de "Base amount" e  "Tx value", vem com os valores calculados normalmente..... e o mesmos devem estar com o valor ZERO.  Apenas a coluna de "Excluded base" deveria vir com a base de calculo de ICMS.

Existe alguma solução standard para atender este requisito fiscal ?

Att.

Claudio Igarashi

[Former Member]

Se se refere a saída? Isenção ou desoneração de ICMS?

Já olhou a thread abaixo?

http://scn.sap.com/thread/3257037

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member]

Boa tarde,

Refiro me a saída....  e a Isenção de ICMS.

É parecido com o problema dela, no entanto para a TAXBRA.

[Former Member]

Bom... se for parecido na verdade é desoneração; a sua empresa dá o desconto referente ao imposto.

Até onde eu sei ainda não tem solução standard pra isso... no final do ano passado foi montado um grupo de trabalho pela ASUG para discutir como deveria ser reportado o ICMS na nota fiscal. Confesso que não sei como ficou o assunto.

, foi feito alguma coisa em relação ao assunto?

Abraço

Eduardo Chagas

[claudia_wada]

Oi Eduardo,

Está sob responsabilidade do desenvolvimento do ERP (MM/SD), atualmente em análise.

Hoje os campos da desoneração foram entregues na BADI CL_NFE_PRINT.

Eu pessoalmente estou na torcida que entreguem algo standard

Abraços

[Former Member]

obrigado !!!