TRIBUTAÇÃO DE ICMS COM INCENTIVO - NA VENDA

[Former Member]

Prezados, estamos testando as vendas para um cliente, onde na saída com ICMS a 17% o cliente tem um incentivo e só para 3%.

Criamos um cód. de imposto onde o ICMS esta com a alíquota de 17%, a base de calculo 3% e base outras 97%, mas na geração da nota,no botão imposto o valor aparece incorreto:

A nota tem um valor de R$ 57.134,84 o ICMS gerado é R$ 291,37, que na verdade é para ser R$ 1.714,04.

Alguém poderia ajudar? Em anexo segue as telas:

[fbio_bilicki]

Bom dia Leonidas,

O valor que o sistema calculou está correto, fiz os cálculos no Excel e olha os resultados.

Valor Total: R$ 57,134,84

Base Tributada 3% , Valor da Base R$ 1.714,05 x 17% ICMS = R$ 291,39

Base Outras 97%, Valor Outras R$ 55.420,79.

Abraço

Fabio.

SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL8

[Former Member]

Prezado Fábio, obrigado pela ajuda. Mas como posso fazer para que 1.714,04 seja o valor tributado e a diferença do valor total do icms seja base outras?

Ou tenho que colocar a aliquota invés de 17 , 3%? Mas assim não sairá na nota o valor cheio.

[fbio_bilicki]

Se você deseja que os R$ 1.714,04 seja o valor do imposto, faça o seguinte (valor que consegui aproximar).

Valor Total: R$ 57,134,84

Base Tributada 17,6471%, Valor da Base R$ 10.082,65  x 17% ICMS = R$ 1.714,05

Base Outras 82,3529%, Valor Outras R$ 47.052,19.

Mas é bom falar com o pessoal do fiscal da sua empresa e mostrar os cálculos pra fazer uma validação final antes de alterar o sistema, eu sempre valido detalhadamente os cálculos quando há alterações ou novas formulas de impostos.

Abraço

Fabio.