Nota fiscal com emissor da ordem

[hark101]

   Olá pessoal. Para um processo de venda de serviços de telecom, preciso gerar uma nota onde no cabeçalho tem que ir o parceiro Emissor da Ordem. Não consegui achar uma configuração que faça isso, sempre vai para a nota o Recebedor da Mercadoria. Alguém sabe me dizer se tem como fazer isso? Lembrando que não temos remessa neste caso, é direto da ordem de venda para o faturamento.

Grato,

Edson

[Former Member]

Olá Edson,

Se entendi corretamente sua duvida, precisa alterar o parceiro principal da NF, se for isto, na transação SM30 informe a view J_1BTVFKV, você pode informar o ID da função do parceiro principal de uma NF por tipo de documento de faturamento.

Att.,

Ariel