Erro 531 SEFAZ - Total BC ICMS Difere do somatório dos itens

[former_member222077]

Bom dia pessoal, tudo bem?

Estou enfrentando este erro no ambiente de qualidade ao fazer uma transferência entre plantas. Andei lendo alguns posts aqui no forum, onde a mensagem é relacionada com código CST errado, mas nada muito esclarecedor para o meu caso.

O que acontece é que a mensagem fala de diferença entre os valores do ICMS, porém eles estão iguais no XML.

Vejam o XML abaixo.

CST:

-<ICMS>-<ICMS40>

<orig>5</orig>

<CST>40</CST>

</ICMS40>

</ICMS>

Valores:

ICMSTot>

<vBC>571.26</vBC>

<vICMS>0.00</vICMS>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vProd>571.26</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>571.26</vNF>

</ICMSTot>    

Alguma sugestão?

[Former Member]

Fabio,

Pelo que estou vendo seu produto tem CST 040 - isento, mas você informa uma base de cálculo para ICMS... desta forma o produto declara que é tributado com alíquota zero, o que esta incorreto.

Revise o lançamento da NF-e junto a area fiscal, provavelmente a base do ICMS deve ser declarada em excluded base ou other bases...se de falto a CST estiver correta!!!

Att.

Karen Rodrigues

[former_member222077]

Oi Karen, tudo bem?

Obrigado pela resposta. No SAP a base do ICMS está sim em Other Base, ou seja, de acordo com a CST 40.

Além disso, sabe de algo mais que possa causar este erro?

Muito obrigado!

[Former Member]

Estranho... você chegou a olhar se tem alguma coisa sendo feita na badi?

Abraço

Eduardo Chagas