on 01-16-2014 8:11 PM
Prezados, boa tarde.
Estou com o seguinte erro em anexo. Alguém pode ajudar?
O cenário é o seguinte:
O cliente deseja que todos os ajustes de saída sejam justificados através de uma NF de saída.
Esta NF precisa ser gerado pelo processo SD (ordem de venda) e a contabilização dos impostos deve ser feita na mesma conta onde é jogado os custos do ajuste de inventário via standard.
O erro acontece quando vamos gerar a fatura da ordem de venda (VF01).
Abraço e desde já agradeço.
Bom dia Tiago, tudo bem?
como a conta foi definida como classe de custo, precisamos de um objeto para apropriação desse custo. Abaixo algumas possibilidades:
- Informar diretamente na Ordem de venda o objeto, que pode ser um elemento PEP, Ordem de CO ou mesmo um centro de custo, esse ultimo apenas se a Ctg do documento de SD for "I - Ordem Gratuita" (verificar na VOV8);
- Atribuição na OKB9, onde é atribuída à classe de custo ou Ordem de CO;
- Através da OVF3, onde é atribuído um centro de custo conforme o Motivo da Ordem utilizado no documento de vendas.
Quem pode te auxiliar nisso é o pessoal de CO, no sentido de definir onde o custo será apropriado.
Espero que te ajude.
At.
Marcio H. Bell
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Marsel, boa tarde.
O cliente não deixou jogar em CC nenhum, nem mesmo um DUMMY.
Sobre a segunda solução, alterando o controle de mensagem, quando ocorrer outra operação que retorne esta mensagem em caso erro operacional, corremos o risco de permitir alguma operação errônea?
Abraço e obrigado.
Prezados,
Nosso Abap viu que se o campo: CO_KAKST estiver nulo, não gera faturamento.
Podem me auxiliar no entendimento do campo?
Abs.
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Tiago,
apenas para eu entender melhor, tem como você colocar pra gente qual a contabilização esperada, se possível com a descrição das contas?
Quanto ao campo, pela descrição do elemento de dados (Tipo de classificação contábil do centro de custo), deve estar vazio justamente por não ter encontrado o centro de custo, mas aí é só um palpite. Alguém de CO pode te informar melhor.
Abraços
Boa tarde Tiago,
Analisando a sua contabilização, talvez o problema do cliente em utilizar a transitória seja o saldo que ficaria nela, isso em função do IPI. Para esses casos, inevitavelmente eu tenho que debitar o IPI. Ficaria assim:
Transitória - 154,41
Transitória - 147,06-
IPI - 7,35-
AJUSTE DE ESTOQUE - 7,35
Transitória - 7,35-
Nesse caso, você teria um trabalho alterando o esquema de cálculo. Será que seu cliente não aceitaria nessas condições, ou seja, você garantindo pra ele que o saldo da conta será sempre zero?
Boa tarde.
Primeiramente agradecer a ajuda!! Muito obrigado.
Pegamos a dica do Marsel "Como foi dito, se não deseja-se atribuir centro de custo nesta movimentação, então você deve definir C.Cst DUMMY na OKB9.", porém criamos uma regra para limpar o campo antes de gravar o documento de faturamento via OKC9.
Solução validada pelo cliente.
Abraço e mais uma vez obrigado.
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