Lançamento de nota fiscal complementar de impostos

[Former Member]

Bom dia a todos,

Estou encontrando problemas ao tratar o lançamento de uma nota fiscal complementar através da Miro, no caso é um lançamento de um débito posterior somente para o imposto de todos materiais do pedido de compras.

Se faz necessário realizar esse lançamento pois foi gerada uma fatura sem determinar nenhum imposto.

O problema ocorre no momento em que é lançado os valores referentes ao imposto IPI de cada material, em cada linha de item na coluna montante. O SAP esta considerando o valor do material, gerando diferença entre o montante e o saldo. Esta sendo utilizado o IVA M5 ( Consumo NF com IPI destacado).

Gostaria de saber se existe uma outra possibilidade de realizar o lançamento somente do imposto sem que seja contabilizado o material.

[Former Member · Accepted solution]

Ola Daniel, tudo bem?

Geralmente as empresas lançam notas fiscais de complement de imposto manualmente (NF writer) e ajustam a contabilização manualmente também.

Considerando que esta não é comum,  não poderiam tratar desta forma?

Att.

Karen Rodrigues

[Former Member · Accepted solution]

Ola,

Chegaste analisar a sugestao dada?

Att.

Karen Rodrigues

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Karen,

Atualmente esta solução já havíamos fazendo, porém o cliente "gostaria" que tivesse um cenário automático do processo, que não necessitasse fazer a nota manual...

Muito obrigado de qualquer forma !!!

[former_member182114 · Accepted solution]

Bom dia Daniel,

Para conhecimento existe uma solução de automação da contabilização ao se fazer Nota Fiscal Writer disponível em licença adicional no SAP TDF (Tax Declaration Framework). Este produto está em ramp up atualmente.

Atenciosamente, Fernando Da Rós

[bruno_renzo · Accepted solution]

Daniel,

Como seria o cálculo do valor da diferença do imposto de forma automática?

Automatizar o lançamento da NF Writer e do documento contábil é quase trivial, mas e a lógica para identificar qual é a  NF que tem este problema e o valor da diferença é que é difícil.

Já aproveitando pra "colocar a pulga atrás da orelha", com o TDF isso será possível.

Abs

[bruno_renzo]

Daniel,

Sabe dizer se esta NF deve ter quantidade 0 ou qtd igual a nota original?

A informação do Fernando é super relevante. Fizemos uma solução dentro do TDF para isso.

Abs

[Former Member]

Fernando Rós está de volta!

Que legal.. fazia tempo que não via seus posts!

Abraços [desculpe invadir o post alheio com assuntos aleatórios]

Luciana