on 10-31-2013 8:40 PM
Caros Colegas,
É minha primeira implantação de CT-e, e aqui no Projeto necessito apenas da entrada de fatura de Conhecimentos de Transporte Eletrônico Modelo 57, porém, pelo que entendi na Documentação das Notas do SAP para esse Processo, Muda-se o tipo de Pedido de Compras que pasaa a ser um Processo de Compra de Serviços, o qual é normal até o ponto de Entrada de Folha de Serviço, no entanto, algumas coisas não ficaram claras e não funcionaram no meu processo, as quais são:
- Segundo ponto, criei as Conditions que ele orienta, no entanto no Modelo 57 não aparecem todas no Documento Fiscal criado e nem na Simulação na MIRO, ao passo que se eu usar um NF Type com o Modelo 55, as mesmas aparecem sem problemas.
Alguém que já implementou isso conesgue me ajudar com essas questões por favor, já que a documentação que a SAP prove na sua documentação além de ser fraca e controversa, ainda vem com trechos em Alemão, o que é impossivel para a minha compreensão.
Um abraço e obrigado a todos.
Olá Henrique, tudo bem?
Sou a gerente do produto do CT-e aqui na SAP. Repassei seu comentário para meus colegas e estamos avaliando o feedback para melhorarmos a nossa documentação.
Conforme já informado pelo meu colega Vinicius, a condição CONH deve estar no esquema de preço.
Em relação ao segundo ponto, seriam as condições de ICMS? Teria que ser analisado com mais detalhes, pois o sistema deveria mostrar as condições.
Para as reuniões de ASUG, eu havia preparado um material mais detalhado sobre a solução. Segue no link abaixo. Espero que ajuda em algo.
https://share.sap.com/a:uobeq3/MyAttachments/06db23be-05fc-4258-80ac-5fc83eda2d29/
Abraços
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Oi Etore,
Segue https://mdocs.sap.com/mcm/browser/v1/open?rep=share&obj=fwa2c0Vb5K_zKpy3E_xSevQHlCLVCMr36OKsfF0Lv4I
O link expira em 21 dias.
Abraços
Tenta esse, please:
Abraços
Tenta esse.
https://mdocs.sap.com/mcm/browser/v1/open?rep=share&obj=fwa2c0Vb5K_zKpy3E_xSevQHlCLVCMr36OKsfF0Lv4I
Se alguém tiver um repositório que não expire e queria disponibilizar o documento, não tem problema do meu lado.
Oi Claudia,
Consegui a documentação com o link abaixo
Muito obrigada!!!
Abraços
Oi Claudia,
Poderia disponibilizar novamente documentação por favor!
Ou mandar no meu email: ricardosilva@comigo.com.br
Cara Claudia Wada,
Estamos implementando o Cte inbound na nossa empresa e estamos com algumas dúvidas quanto ao processo. No nosso caso o frete precisa ser contabilizado no PO do material (como um débito posterior). Eu fiz a entrada normal da nota do material via GRC (parei no ponto antes da entrada da DANFE), quando eu vou para a tela do CTe no GRC para simular a fatura, está dando um erro "Shipment document not found for outbound delivery....", se eu crio manualmente o próximo erro que dá é "Cost document not found for shipment document". Não sei como sanar esses erros, não posso ficar com essas etapas manuais. Olhei alguns documentos de sua autoria, e vi que temos a opção de criação de um PO de frete com folha de serviço. Porém isso não atenderia nossa empresa, pois o custo do frete deve ser contabilizado no PO do material. Isso seria possível através do processo standard?
Agradeço.
Thaís Jannuzzelli
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Pessoal, boa tarde!
Aproveitando esse tópico, tenho o seguinte processo na empresa:
Temos um armazém onde presto serviço de armazenagem (materiais de terceiros) e transporte, meus clientes (dono do estoque) solicitam a entrega de seus produtos no cliente deles. Até ai tudo bem, pois eles emitem a nota fiscal de saída e eu contrato o frete para entrega.
Nosso problema é que não temos frota de caminhão, então contratamos o frete.
Meu fornecedor de transporte me envia o conhecimento para cobrança, emito um pedido de compra para aquisição desse frete (não tem material envolvido), executo o processo de recebimento do serviço, mas quanto tento registrar a MIRO com o conhecimento (cópia do C1 para eletronico, mod 57) emite o seguinte erro:
Nº mensagem 8B247
A criação de uma nota fiscal não é possível de forma
- complementar
- correção
- conhecimento
dado que o original ainda não se encontra lançado.
Primeiramente, lançara a nota fiscal original. Verificar o histórico do pedido para o item.
Só que não tenho nota fiscal de entrada pois o meu produto de compra é o serviço frete. Notem que não adquiro nenhum material.
Atualmente registro como conhecimento para várias notas, mas gostaria de registrar de forma correta, alguém tem alguma solução?
Estamos no 6.04 SP16.
Abraços,
Robson Rocha
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Muito Obrigado Rodrigo Pagani,
Me são muito úteis essas informações.
Um abraço!
Henrique Freitas
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Obrigado Eduardo, Vinicius e Claudia.
Claudia, me referia a Condition CONH descrita no document "ImplementationStepsForNote1677119", documento o qual apresenta textos em Inglês e Alemão, mas o Vinicius respondeu correto.
Vou vericar a documentação que você enviou, obrigada!.
Claudia ou VInicius, vocês podem por favor enviar a tela com as características da CONH por favor, estou seguindo as do MAnual e lá tá como Percentage (D).
Grato.
Henrique Freitas
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Prezados, boa tarde.
Olhando os prints acima fiquei na dúvida também como configurar o CONH para MM. Se temos que configurar o CONHECIMENTO - M - CONH, onde a condição CONH fica dentro da TAXBRA? Pela documentação oficinal essa condição em MM deveria ser criada na pricing.
Obrigado,
Bernardo Lu-Tsu Ribeiro
Oi Gustavo,
Você já configurou a chave de conta nessa configuração?
Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA
Configs.globais > Verificar e modificar opções p/processo de tributação.
Depois vá em:
Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA
Lançamento > Definir contas de imposto.
Abr.
Robson Rocha
Robson, Boa Tarde!
Estou com o mesmo problema que foi relatado pelo Gustavo Tropia, na nota da SAP não manda ativar nenhuma conta para condition CONH sendo assim acredito que não é necessário executar os procedimentos listados.
Você chegou a ativar essa condição no seu esquema de preço ?
At.
Marcelo Paiva
Claudia, Boa Tarde!
Estou tentando realizar a ativação da condição CONH no esquema de preço, o erro que estou encontrando é o mesmo erro que o Gustavo Tropia reportou. Realizando um debug no sistema detectei que o erro ocorre pois a condições BX17 e BX49 não estão marcadas com estatística, acontece que na nota disponibilizada pela SAP essas duas condições não estão marcadas como estatística.
Para certificar se o erro estava ocorrendo por conta disso mesmo marquei essas duas condições como estatística na TAXBRA o erro FF714 parou de acontecer, acontece que os impostos nao foram calculados no pedido de compras.
Com base no relato acima gostaria de saber se é necessário informar nas chaves BX17 e BX49 alguma chave de conta.
Outro ponto é entender porque quando as condições BX17 e BX49 não estão marcadas como estatística esse erro está ocorrendo, essa condições devem ou não ser estatística ?
Oi Marcelo,
As condições BX17 e BX49 devem estar marcadas como estatísticas, na documentação do anexo ImplementationStepsForNote1703810.pdf da SAP Note 1703810, consta que estas condições devem ser estatísticas, página 46.
Não precisa ter chave de conta.
Deveria estar calculando, deve estar falta outra coisa. Qualquer coisa abre um chamado
Abraços
Claudia, Boa Noite!
Revisamos as notas e agora conseguimos evoluir no problema, conseguimos registrar CT-e com ICMS e Isento de Impostos, estamos com erro agora somente nos CT-e com CST 60, abrir o tópico abaixo.
http://scn.sap.com/thread/3613289
Poderia me ajudar ?
Andre,
Obrigado pelo retorno!!! O problema estava que as condições BX17 e BX49 não estava marcadas como estatística. Resolvi esse problema e agora apareceu outro.
Veja abaixo:
http://scn.sap.com/thread/3613289
Consegue me ajudar?
.
Olá Henrique.
Que documento você está seguindo? Confesso que não conheço essa condição CONH... o que seria?
Você está querendo implementar o LES para utilizar a automação de entradas de CT-e? Isso?
Abraço
Eduardo Chagas
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