on 10-30-2013 6:53 PM
Bom dia pessoal do grupo!
Estou com caso aqui que tenho o seguinte cenário envolvendo pagamento de frete:
1. Criei um pedido de compras do tipo NB normal;
2. Fiz o recebimento pela MIGO com movimento 101 também normal;
3. Fiz a MIRO para o fornecedor com a opçao fatura;
4. Fiz uma outra MIRO com a opçao de débito posterior referente ao frete (porém o fornecedor dessa MIRO é a minha transportadora);
Com isso, eu tenho uma MIRO para o fornecedor e outra para a transportadora.
Só que agora eu preciso devolver o material para o fornecedor, então eu teria que fazer uma nota de crédito. Até aqui tudo bem.
Porém quando eu vou lançar essa nota de crédito, o sistema traz o valor da soma das duas miros (fatura + debito posterior) e não me deixa mudar o valor mostrando a seguinte mensagem:
"Em caso de estorno completo o valor estorno é definido automaticamente"
E com isso eu nao consigo fazer o lançamento.
Entendo que o sistema considera o débito posterior como uma continuidade da fatura. Porém não há nenhuma configuração que faça o sistema entender que eu criei as faturas para "fornecedores" diferentes e com isso me deixar fazer a nota de crédito parcial?
Agradeço desde já pela ajuda!
Cristina
Oi Cristina, resolveu?
O sistema mostra duas linhas ou uma linha com os valores somados?
Abraço
Eduardo Chagas
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Boa tarde Flavio,
A opção é a crédito posterior mesmo,não tem outro modo.
Obrigada pela ajuda.
Att,
Cristina
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
User | Count |
---|---|
91 | |
9 | |
9 | |
5 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.