on 10-16-2013 3:40 PM
Bom dia,
Me deparo sempre com o problema da contabilização destas notas fiscais, onde sempre gera um Contas a Receber do cliente dos impostos IPI / ST e valor de mercadoria vendida. Dai temos sempre que ficar fazendo a conciliação destes valores manualmente.
Alguém tem uma solução para isto?
Utilizo versão 8.82 Multi-Filial.
Obrigado,
Jean Pierre
Jean, bom dia,
Eu tenho o mesmo problema, também com remessa com IPI e envio nota fiscal para o despachante portuário (exportação), no meu caso eu resolvi usando a opção "entrega" e já numerando a nota fiscal de saída nesse momento.
Uso o addon da skill e ele valida notas nessa opção,, o resto ficou tudo correto (fiscal, estoque, etc), menos contabilidade, mas não estou usando a parte contábil do SAP (exporto tudo para o contmatic/phoenix).
[]'s
Fabio.
SAP 8.82 PL13 / SAP 9.0 PL6
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Boa Tarde.
Jean é assim que o SAP funciona.
A entrega somente movimenta o estoque, o ideal emitir Nfe quando temos operações de remessa ou beneficiamento, onde todos os impostos são isentos e não gera financeiro.
Nota fiscal de saída, faz toda contabilização, movimentação e financeiro.
Tenho um cliente que emite doação, e a NFe sai com imposto, neste caso a nota e gerada em notas fiscais de saída e a duplicata e feita uma reconciliação contábil, matando esta duplicata.
Eu no seu caso estudaria uma maneira com a contabilidade de fazer uma reconciliação contra uma conta contábil.
Os impostos precisão ser contabilizados é somente a tela de nota fiscal de saída contabiliza.
Att.
Marcelo
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