Hola a todos, tengo el siguiente escenario,
Cuando tengo pagos recibidos de clientes foraneos ( depositos en efectivo o con cheque a la cuenta) nosotros capturamos los pagos recbidos en la pestaña transferencia metiendo directo a la cuenta bancaria.
Bien, se detecto que al imprimir el reporte dice que tengo transferencias pero realmente son efectuados en Efectivo o en Cheque.
SI yo efectuo realmente el pago recibido en cheque (para el caso de cheques) en la pestaña cheques y lo mando directo a la cuenta de banco, pues todo perfecto, el unico detalle que veo es que al ir al modulo de depositos me aparecen pendientes.
Otra opcion seria crean una cuenta de cheques foraneos al momento de crear el pago recibido, y como segundo paso en la ventana de depositos sacarlo de la cuenta de cheques foraneos y enviarlo al banco y alla cierra el ciclo.
La pregunta es ...¿Como manejan ustedes los pagos recibidos foraneos? para saber si mi proceso es correcto o en que se puede mejorar.
Algun consejo?
Saludos Cordiales.
Alessandro.
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