Compra para Consumo - PIS / COFINS como provisão sendo contabilizado na MIRO

[wagner_martins2]

Estou com uma necessidade de realizar o processo de Compra de Consumo (Objeto de Custo) onde temos o procedimento de PIS / COFINS.

Neste caso precisamos contabilizar o mesmo como PIS / COFINS em provisão gerando a somatória destes valores dentro do objeto de custo.

Por exemplo:

Itm CL Conta      Txt.descr.cta.Razão                                                             Montante

   1 31 208768     FORNECEDORES - TERCEIROS                                         977,92-

  2 86 2111999    RECEBIMENTO FÍSICO/FISCAL-TRANSITÓRIA                     977,92

  3 91 4111015    CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                    90,46-

  4 40 1172108    IMPOSTOS A RECUPERAR-PIS (COM PROVISÃO)             16,14

  5 40 1172109    IMPOSTOS A RECUPERAR-COFINS (COM PROVISÃO)      74,32

Estamos entrando na versão 6.17 (6.00 EHP 7) com TAXBRA.

Alguém já teve esta necessidade ? Tem alguma sugestão ?

Att.

[Marssel700 · Accepted solution]

Wagner,

os impostos federais são reconhecidos em regime de caixa, ou seja, no momento do pagamento. Assim também está estabelecido nas notas da CBT.

Se você deseja provisioná-los na fatura você deverá modificar as definições de IRRF ampliados para a entrada da fatura.

Transação

S_ALR_87003264

Um detalhe importante, dessa forma você terá apenas uma provisão contábil com base nas alíquotas definidas no código do imposto. O SAP standard não busca as bases de cáculo da nota fiscal para P.C.C. na fatura.

Att