Boa tarde, preciso emitir uma remessa de mercadoria entre filiais, mas quero que a contabilzação vá para a conta de produto em transito e não receita de vendas. Alguém sabe o processo para essa emissão e contabilização correta?
Grupo boa tarde, fiz alguns testes e com a versão 9.0 criei uma utilização "TRANSFERÊNCIA", com o fleg "SÓ IMPOSTO" marcado e em através da função determinação de contas contábeis "avançada" fiz a ligação da utilização com as contas corretas. Na saída funcionou, mas na entrada o sistema não gera a entrada/contabilização no estoque, só a do imposto. Alguém poderia ajudar ou tem alguma ideia para a entrada?
Prezado Jean Pierra, o item tem o custo para o depósito. O problema é a utilização que esta como só imposto, mas se eu não colocar como só imposto ele gera duplicata. Já testei de várias formas na entrada, mas acho que deverá ser feito um LCM.
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