tengo un caso de Consolidación de Pagos al crear un Socio de Negocios en la parte de finanzas colocamos Consolidación de Pago pero al llamar al Cliente en Pagos Recibidos no aparecen las facturas relacionadas.
Al momento de activar la consolidación de facturas, desde ese momento las facturas que registres quedarán bajo esa modalidad. Las que ya estaban registradas desde antes no serán consideradas.
Francisco tiene razón, si has realiado la consolidacion despues de facturar, al momento de buscar al SN CONSOLIDADO ( Es decir a quien se van a ver reflejados los pagos) no habrá dicha informacion, este tipo de cambio no e retroactivo, son validos desde el momento del cambio en adelante.
Por otro lado, recuerda que la consolidacion se hace en cada socio de negocio ejemplo.
Codigo Nombre
c1 Cliente 01
c2 Cliente 02
c3 Cliente 03
c4 Cliente de consolidacion
En cada socio (Clente 1 ,2 y 3 en la pestaña correspondiente, debes colocar el codigo C4
apartir de este momento, toda facttura que hagas con los clientes 1 2 y 3, se veran en el C4
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