Contabilização do CIAP + IRF

[Former Member]

Olá a todos,

  Tenho um cenário onde necessito que a base de cálculo dos impostos retidos, no caso (IR, PIS, COFINS, CSLL) tenham a redução da base de acordo com determinado IVA, no caso IVA ZD (YCM2, ICOP, ICOW, IPSW, ICSW e IIRW). O cenário seria:

Valor NF: 131.999,99

ICMS: 14.943,40

ICMS ST: 7.471,69

Para este fornecedor, somando todos os retidos mencionados, tenho uma alíquota de 5,85% que faço a retenção no momento de pagamento.

Na contabilização atualmente tenho o seguinte:

2122110210	TERACOM TELEMÁTICA LTDA / 90230-220 Porto Alegre -	-1.182,80
9132120197	GDP-MATERIAIS-PROJETOS-BENS E INST.EM ANDAMENTO-AA	1.000,00
1225510859	ICMS-RECUPERAR-AQUISIÇÃO IMOBILIZADO-TRANSITÓRIA	75,27
1225510859	ICMS-RECUPERAR-AQUISIÇÃO IMOBILIZADO-TRANSITÓRIA	107,53

  YCM2 = 75,27

   ICOP = 107,53

  Na nota fiscal tenho o seguinte:

ICOP	ICOP	ICMS Complement	1.075,27	107,53
ICOW	WHCO	COFINS WHT	1.182,80	35,48
ICSW	WHCS	CSLL WHT	1.182,80	11,83
IIRW	WHIR	IR WHT	1.182,80	14,19
IPI0	IPI	IPI NF zero line	0,00	0,00
IPSW	WHPI	PIS WHT	1.182,80	7,69
YCM2	ICMS	CIAP Lei 102 - Vlr Liquido	1.075,27	75,27

  Onde tenho a necessidade de que a base dos retidos seja igual a do ICMS, ou seja, 1075,27. Alguém saberia da onde posso partir?

Grato,

Rafael

[Former Member]

Bom dia ,

alguem sabe como resolver esse problema?

Att,

[former_member239073]

Bom dia Diodinis,

Esse problema não é uma redução de base, o cálculo de imposto para ativo inclui o ICMS na base de outros impostos. O entendimento do fiscal é outro neste caso?

Att,

André