GRC Inbound - Determinar Categoria de NF para Subcontratação.

[former_member713825]

Bom dia Pessoal,

Estou com uma dificuldade para a determinação do CFOP no item principal da subcontratação.

Hoje, determino o CFOP da operação quando uso uma categoria de Nota Fiscal específica para o processo. Tendo  o tipo de item de NF como 31 - item de fatura de subcontratação.

O que ocorre é que quando faço a entrada pelo GRC , ele usa a categoria de NF para compra normal( conforme tabela J_1BNFE_PROCV).E nessa categoria tenho definido o tipo de item 1 - Normal. Logo meu cfop é determinado 1101/AA ao invés de 1124/AA.

Porque não existe o processo de subcontratação na view J_1BNFE_PROC_CT ?

Alguém já passou por esse cenário ? Conseguiram achar alguma solução para  determinação correta do CFOP ?

Desde de já agradeço a ajuda.

Atenciosamente,

Everton

[Former Member]

Everton, bom dia!

Você conseguiu solução para a inconformidade acima? Estou com mesmo erro.

Se puder, encaminhe a solução por favor?

Desde já agradeço.

[former_member713825]

Bom dia Gioconda, Não chegamos a desenvolver nada para ajustar esse CFOP. Hoje o cliente realiza essa etapa manualmente no momento da simulação da MIRO. Mas acredito que na badi BAdI: preencher parâmetros de extensão para simulação/lançamento da fatura tu consegue ajustar para determinar o CFOP da subcontratação. att