CT-e - CST 60 tag ICMS60 - Nota 1704705

[daborges]

Boa tarde pessoal,

Em nosso cenário de emissão de CT-e temos a situação tributária 60 - ICMS já cobrado por meio de Substituição Tributária.

Para atender a esse cenário, apliquei a nota 1704705, e analisando os detalhes da mesma, percebi que para o cenário de CST 60 o programa irá buscar a base de cálculo de "Outras Bases"

CASE lv_taxsit.                                                         "1704705

     WHEN '60'.                                                           "1704705

*     taxsit 60: ignore normal base and excluded base

       ls_taxline_all-vbcstret   = ls_nfstx-othbas.              "1704705

       ls_taxline_all-picmsstret = ls_nfstx-rate.                "1704705

       ls_taxline_all-vicmsstret = ls_nfstx-taxval.              "1704705

Quando lanço o valor em outras bases, não há calculo de ICMS. Quando lanço nas duas bases (normal e outras) o valor sai duplicado no livro fiscal.

Pelo comentário do programa fica evidente que foi intencional o uso da "outras bases"

Alguém já passou por essa situação ou conhece alguma solução?

Grato,

Daniel

[Former Member · Accepted solution]

Olá Daniel,

Estamos com o mesmo problema.

Você já achou alguma solução ?

Grato.

[daborges · Accepted solution]

Boa tarde Alexandre,

A "solução" é configurar e ativar a utilização da pricing standard sugerida pelas notas.

Fiz essa ativação aqui e o sistema calculou o imposto mas continuou lançando em "Outras bases".

No xml funciona direitinho e no livro fiscal a base de cálculo aparece em observações, porém, nosso fiscal não concordou e solicitou a abertura de um chamado na SAP.

A resposta ao chamado foi que esse comportamento está correto segundo a interpretação fiscal deles (da SAP).

Mesmo não estando de acordo com o resultado do livro fiscal, nossa área fiscal decidiu deixar desta forma.

Grato,

Daniel