MIRO - Saldo não é igual a zero: 555,34 Débito: 2.319,39 Crédito: 2.874,73

[former_member274895]

Olá pessoal,

Estamos tentando dar entrada em uma nota, mão conseguimos por conta da mensagem abaixo:

Saldo não é igual a zero: 555,34  Débito: 2.319,39  Crédito: 2.874,73

Nº mensagem M8534

Diagnóstico

O sistema constatou uma diferença entre o débito e crédito, a qual encontra-se além da tolerância definida.

Atividades do sistema

O documento não pode ser lançado.

Neste item nós alteramos a taxa de imposto e recalculamos, tudo ocorre perfeitamente até ai. Porém ao voltar para tela de inserir fatura, continua a diferença de R$ 555,34.

Recentemente subimos algumas request do cancelamento por envento para o PRD, mas não temos certeza se foi por conta dessas requests. Antes esse procedimento era realizado sem apresentar este problema.

Se alguém tiver alguma dica ou sugestão será bem vinda.

att,
Maicon Araújo

[former_member274895 · Accepted solution]

Pessoal,

Conseguimos resolver o problema.

Isso ocorreu por conta da aplicação da nota 1661137, nela tínhamos que subir duas requests da nota  1701520 e ela ocasionaram este erro.

Abrimos o chamado na SAP e eles nos passaram a nota 1559542-Manual changed taxes are not transferred to LIVcpara correção do problema. Após aplicação voltou a funcionar corretamente.

Agradeço ajuda do Antonio, Fernando e Marssel.

Att.,

Maicon Araújo

[former_member349781]

No meu caso, o pessoal alterou a alíquota para o cálculo da ST.

O Fornecedor nos faturou a 17%.

Alguém alterou a J1BTAX (J_1BTXIC1) para 18% e tentou fazer a MIRO.

Por isso, estava dando erro de saldo.

Abraços

[Former Member]

Poderia reaproveitar essa thread.

Estou querendo travar a MIRO para deixar dar entrada com valor do montante menor do que o pedido, e dar msg de erro para valor acima.

Já abri essa thread http://scn.sap.com/message/14124603 mas não tive exito.

Utilizei a tolerância PP - Desvio do preço, para  esse fim, mas sem sucesso.

[bramoriman]

Olá Maicon,

Ja resolveu seu problema?

Se nao, poderia colocar os seguintes prints:

- Pedido destacando qual o IVA utilizado e os calculos dos impostos

- MIRO destacando os campos de preço, IVA e impostos destacados nas condicoes da Nota Fiscal

Desta forma, da pra te ajudar melhor a analisar seu problema.

Att

Antonio Amorim

MM SAP Consultant

[Former Member]

Oi

Alterou a taxa como?

que impostos vc esta calculando?

vc tem saldo efetivamente no campo SALDO?

Se sim, deveria adicionar esse valor na linha do pedido ou no valor a pagar ao fornecedor.

Mas nao entendi oq ue vc fez manualmente.

Pelo visto, teu valor na MIRO Fica maior pero valor trocado,

Ai, vc acaba pagando mais ao fornecedor e o SAP pergunta, ok e o saldo? jogo onde?

Se vc ajustar a linha do pedido, deveria ficar ok

Abs!

[former_member182114]

Discussão movida de Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)

[Marssel700]

Oi Maicon,

essa mensagem é bem genérica. Aparece muitas vezes em estorno, devolução entre outros processos. Provavelmente o cálculo do ítem não está bem definido. Como foi feito no pedido? Está de acordo com a MIRO?