Fornecedor simples nacional para industrialização.

[former_member226847]

Bom dia pessoal!

Preciso de um help com um cenario aqui no meu cliente: quanto à compra de fornecedor optante do simples nacional para industrialização, meu cliente deseja fazer a tomada do crédito que é autorizado pelo fornecedor na nota fiscal.

Porém, tenho o seguinte cenário:

1. Nos dados do produto o ICMS e o IPI estão zerados (aqui teria o mesmo comportamento do I0);

2. Nos dados adicionais, há a seguinte informação:

"Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor R$ 853,20 correspondente a aliquota 3,95% nos termos do artigo 23 do LC 123."

To tentando achar um jeito de jogar esse calculo dentro do IVA mas ainda nao tive sucesso.

Vocês tem alguma ideia de como posso fazer essa configuração?

Obrigada desde já!!

Abraços

Cristina Ferreira

[Former Member]

Cristina,

No cliente que estou, eles tomam crédito também. Eles lançam com um IVA de compra para industrialização e associam a alíquota ao fornecedor nas exceções dinâmicas.

Eu achei estranho pois a escrituração do ICMS aparece no livro fiscal e fica diferente do que está no documento físico mas segundo eles está correto.

Lembrando que o preço no pedido de compras deve refletir os impostos.

Espero ter ajudado.

Valdir Salustiano