on 06-13-2013 4:58 PM
Hola a tod@s;
Tengo que reconciliar un abono y una factura de dos IC diferentes, y dejar pendiente un saldo del abono a mi favor,
¿cual seria el proceso a realizar?
Gracias.
Hola.
Puedes usar la opción Reconciliación en "Reconciliación interna" del módulo "Interlocutor Comercial" (o Socios de Negocios).
1. En la ventana de Reconciliación interna selecciona el check "SN múltiples" y luego selecciona los Socios o interlocutores cuyos documentos se van a cruzar (o reconciliar).
2. Luego en la siguiente ventana selecciona los documentos a cruzar y en Ajustes especifica con qué documento quieres llevar la diferencia como abono a tu favor.
Espero sea de ayuda.
Saludos cordiales.
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