on 05-29-2013 3:57 PM
Prezados,
Gostaria da ajuda de vocês, para um problema muito sério que está acontecendo no cliente. Por quatro vezes, 1 vez por mes entre janeiro e abril/2013, ocorreu um erro raro no faturamento da empresa.
Um mesmo documento de faturamento gerou diversos docnums e consequentemente depois que o job do decouple foi executado, foi gerado a numeração das notas e as mesmas enviadas para a SEFAZ. Evidentemente, isto causou sérios problemas, pois foi necessário cancelar todas as notas fiscais, sendo que por duas vezes, algo como um pouco mais de 1000 notas.
E aconteceu para difrentes cenários, venda normal, retorno de nota de fornecedor, etc.
A versão do SAP instalada é o release EHP5 -605 com suporte package 05, há o DECOUPLE instalado com RFC execution 3. A mensageria é NÃO-SAP.
Algum dos colegas já passou por esta situação alguma vez, que possa nos dar sugestão de como solucionar isto, pois para investigarmos, o maior problema é que é praticamente impossível reproduzirmos o erro.
Antecipadamente agradeço!
Diógenes Lucena de Souza
Bom dia Diógenes,
tivemos esse mesmo problema uma única vez e foram geradas 14 notas (a nota tinha 2 itens). Eu investiguei as BAdI's, exit's e não encontrei nada que pudesse gerar esse tipo de situação.
Como não aconteceu novamente e mesmo tentando simular, não conseguimos chegar nesse resultado, deixamos essa história de lado.
Aqui estamos no ECC 606 SP 6.
[]'s
JN
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Diógenes,
Aconteceu este mesmo problema na nossa empresa.
Você encontrou a solução para o seu caso?
Obrigado.
Juliano Diniz
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Bom dia Diógenes,
A mensageria e o decouple estão salvos, eles só entram em ação após os documentos estarem gravados.
Como é esse faturamento gerado? VF01?
Conte-nos os detalhes deste faturamento? É um processo manual? por interface? Tem Z envolvido?
Atenciosamente, Fernando Da Rós
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Fernando,
O faturamento é gerado normalmente pela VF04, o usuário escolhe o shipping point e seleciona as deliveries que quer faturar.
Conversando com os usuários, estes nos disseram que quando ocorreu o problema se deu da seguinte maneira :
Selecionaram o Shipping point e escolheram a deliveries, estas foram faturadas e uma outra de um outro shipping point que não foi selecionada foi faturada também pelo sistema, e o documento de faturamento gerou mais que 1000 docnums, isto ocorreu duas vezes. E ocorreu para cenários diversos, uma venda normal, um retorno de mercadoria com própria nota, etc. Estranhamos o fato, insistimos com os usuários de como eles fizeram o processo, e os mesmos disseram que foi isto que ocorreu, uma delivery que não foi selecionada, o sistema faturou e esta foi a delivery que gerou os mais de 1000 docnums.
Tentamos reproduzir o cenário envolvendo os usuários, mas evidentemente não tínhamos esperança de que fosse possível ocorrer no teste e de fato não ocorreu. Estamos investigando se há algum desenvolvimento na empresa independente de não ser do projeto que implementamos que eventualmente esteja interferindo nesta operação, mas até o momento não encontramos nada.
A disposição para mais esclarecimentos.
Atenciosamente,
Diógenes L. de Souza
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