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Um documento de faturamento está gerando diversos docnums

Former Member
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Prezados,

Gostaria da ajuda de vocês, para um problema muito sério que está acontecendo no cliente. Por quatro vezes, 1 vez por mes entre janeiro e abril/2013, ocorreu um erro raro no faturamento da empresa.

Um mesmo documento de faturamento gerou diversos docnums e consequentemente depois que o job do decouple foi executado, foi gerado a numeração das notas e as mesmas enviadas para a SEFAZ. Evidentemente, isto causou sérios problemas, pois foi necessário cancelar todas as notas fiscais, sendo que por duas vezes, algo como um pouco mais de 1000 notas.

E aconteceu para difrentes cenários, venda normal, retorno de nota de fornecedor, etc.

A versão do SAP instalada é o release EHP5 -605 com suporte package 05, há o DECOUPLE instalado com RFC execution 3. A mensageria é NÃO-SAP.

Algum dos colegas já passou por esta situação alguma vez, que possa nos dar sugestão de como solucionar isto, pois para investigarmos, o maior problema é que é praticamente impossível reproduzirmos o erro.

Antecipadamente agradeço!

Diógenes Lucena de Souza

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Answers (3)

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former_member182503
Active Contributor
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Bom dia Diógenes,

tivemos esse mesmo problema uma única vez e foram geradas 14 notas (a nota tinha 2 itens). Eu investiguei as BAdI's, exit's e não encontrei nada que pudesse gerar esse tipo de situação.

Como não aconteceu novamente e mesmo tentando simular, não conseguimos chegar nesse resultado, deixamos essa história de lado.

Aqui estamos no ECC 606 SP 6.

[]'s

JN

former_member191980
Participant
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Diógenes,

Aconteceu este mesmo problema na nossa empresa.

Você encontrou a solução para o seu caso?

Obrigado.

Juliano Diniz

juliano.diniz@br.mahle.com

former_member182114
Active Contributor
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Bom dia Diógenes,

A mensageria e o decouple estão salvos, eles só entram em ação após os documentos estarem gravados.

Como é esse faturamento gerado? VF01?

Conte-nos os detalhes deste faturamento? É um processo manual? por interface? Tem Z envolvido?

Atenciosamente, Fernando Da Rós

Former Member
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Fernando,

O faturamento é gerado normalmente pela VF04, o usuário escolhe o shipping point e seleciona as deliveries que quer faturar.

Conversando com os usuários, estes nos disseram que quando ocorreu o problema se deu da seguinte maneira :

Selecionaram o Shipping point e escolheram a deliveries, estas foram faturadas e uma outra de um outro shipping point que não foi selecionada foi faturada também pelo sistema, e o documento de faturamento gerou mais que 1000 docnums, isto ocorreu duas vezes. E ocorreu para cenários diversos, uma venda normal, um retorno de mercadoria com própria nota, etc. Estranhamos o fato, insistimos com os usuários de como eles fizeram o processo, e os mesmos disseram que foi isto que ocorreu, uma delivery que não foi selecionada, o sistema faturou e esta foi a delivery que gerou os mais de 1000 docnums.

Tentamos reproduzir o cenário envolvendo os usuários, mas evidentemente não tínhamos esperança de que fosse possível ocorrer no teste e de fato não ocorreu. Estamos investigando se há algum desenvolvimento na empresa independente de não ser do projeto que implementamos que eventualmente esteja interferindo nesta operação, mas até o momento não encontramos nada.

A disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Diógenes L. de Souza

eduardohartmann
Contributor
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Diogenes, pensei em duas coisas:

1 - Existe alguma redeterminação de NF Type (vide customizing abaixo);

2 - Quantos itens tem na referida delivery?

Abs,

Eduardo

Former Member
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Eduardo,

Não fizemos esta configuração aqui, nem na BADI desenvolvemos nada para redeterminação por item.

A delivery contém 5 itens.

Obrigado,

Diógenes

former_member182114
Active Contributor
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Bom dia Diogenes,

Alguma diferença em performance dessa execução?

Este pulo de numeração aconteceu só para o NUMNFE? Aconteceu também para o DOCNUM?

Alguma gravação com erro na SM13/SM14?

Algum log na SM21 ou SM58?

Algum log na SLG1?

Atenciosamente, Fernando Da Rós