ICMS na base de calculo para PIS/COFINS

[former_member193349]

Olá pessoal, tudo bem?

Estamos com um cenário onde o sistema não considera o ICMS na base de calculo do PIS/COFINS.

Exemplo da nota:

Valor total da nota = 13.432,32

Valor dos produtos = 12.211,20

Valor do IPI = 1.21,12 - aliquota 10%

Valor do ICMS = 2.417,82 - aliquota 18%

Utilização do material = 3 ( Ativo fixo )

O sistema está calculando como base para PIS/COFINS: 9793.38 ( Valor dos produtos menos o ICMS ) quando deveria considerar o valor total dos produtos que é 12.211,20

Verificamos as seguintes notas:

1737087, 1717837 e 1746223

Se alguém puder nos ajudar.

Abração

Rodrigo

[former_member193349 · Accepted solution]

Pessoal!!

Usei a tabela/View ( J_1BPISCOF_CBTV ) para tentar chegar no valor e acho que deu certo - a nota está com o valor correto faltando somente a validação do Fiscal.

Minha dúvida é:

Qual a exata função/nomes desses códigos?

NF_ICMS_EBAS - O que seria EBAS?

NF_ICMS_NBAS

NF_ICMS_OBAS

NF_IPI_AMOUNT

NF_ICMS_AMOUNT

NF_ICMS_EBAS

NF_ICMS_NBAS

NF_ICMS_OBAS

NF_IPI_AMOUNT

Muito obrigado

Rodrigo

[carla_bussolo · Accepted solution]

Olá Rodrigo,

Checando pelo F4 da coluna 'Internal Code' da view J_1BPISCOF_CBTV, os significados são:

NF_ICMS_AMOUNT - Result of Tax Calculation: ICMS Amount

NF_ICMS_EBAS - Result of Tax Calculation: ICMS Excluded Base

NF_ICMS_NBAS - Result of Tax Calculation: ICMS Normal Base

NF_ICMS_OBAS - Result of Tax Calculation: ICMS Other Base

NF_IPI_AMOUNT - Result of Tax Calculation: IPI Amount

Sendo assim:

EBAS é base excluída

NBAS é base normal

OBAS é base outras

Att.,

Carla Bussolo

[former_member193349 · Accepted solution]

Muitíssimo obrigado.

Forte Abraço

Rodrigo

[former_member182114]

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