on 03-05-2013 6:05 PM
Hola expertos tengo una duda
tengo bien definidos mis codigos fiscales mis tipos y todo bien
tengo mis cuentas determinadas para compras y ventas incluso tengo 3 bases de datos en mi servidor y las mismas configuraciones en todas pero en dos si funcionan y en una no.
sucede que cuando me voy a gestion de bancos y quiero realizar la transaccion pago efectuado
cuando doy crear. me manda el mensaje
falta cuenta de impuesto (IVAACR16) que es como se definio mi iva acreditable para compras
ya confirme codigos
determinacion
revise el plan de cuentas y todo esta bien incluso como comento en dos bases de datos funciona y en una no.
por favor su ayuda a ver que otra cosa podria ser
GRACIAS POR SU PRONTA AYUDA
Hola Oliver,
En la pantalla de IVA ACREDITABLE tasas, ya probaste poner la cuenta contable que le corresponde en el campo "Cuenta de impuestos de ventas".
Saludos
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En efecto como comentas Oliver, a mi me llegó a suceder con las retenciones, cuando se modificaba alguna parametrización (cuenta, categoría), y al momento de generar el pago, salía un error. Entonces lo que se tenía que hacer, era revisar las tablas de retenciones de las facturas, para ver con que configuración se creó el documento, y aplicar esas configuraciones a la retención y despues regresarla a su configuración actual.
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Podría ser que tu cuenta contable para ese impuesto no la tengas definida como cuenta de efectivo?
Revisa
Saludos
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Hola gracias por responder ya revise y si esta como cuenta de efectivo incluso intente quitando y poniendo y nada no me deja realizar el pago solo dice que falta cuenta de impuesto y me da el nombre de mi codigo fiscal que esta definido correctamente a la cuenta que debe estar, tengo tambien determinadas mis cuentas para compras y ventas y la variacion cambiaria y no me permite realizarlo
Hola alessandro si de hecho es lo primero que verifique pero sigue apareciendome
tengo mis claes de impuestos
tengo mis cuentas asignadas para cada tipo de impuesto de compras
la cuenta existe en mi plan de cuentas
y aun asi me muestra el error
por eso mismo no me lo explico tambien tengo correctamente determinadas mis cuentas con las cuentas de variaciones por lo que la verdad no me explico a que se puede deber que me pida la cuenta de impuestos
Hola
Se me ocurre lo siguiente
el la definicion del codifo fiscal, que tengas mas de una linea definida, es decir, al configurar el codigo fiscal, si tienes mas d dos categorias definicdas para ese codigo fiscal, en alguna de esas flata la cuenta que bien te comenta alessandro.
lo he replciado y hasta que no corregi el codigo fiscal no dejo crear el pago, aun y cuando el codigo de iva 16 tenia todas sus cuentas.
Me explico?
Avisame y si no es asi, te paso unas pantallitas okass
Saludos
Hola gracias por responder y si la stengoi asignadas las cuentas de hecho por eso puse todas las pantallas que yo considere utiles tengo mis cuentas definidas en el tipo de impuesto me aparecen los codigos fiscales tambien, es decir, hasta este momento no hay explicacion logica para esto a menos que este omitiendo algun detalle pero ya revise la determinacion de las cuentas y esta el iva acreditable de hecho me aparecen los 3 que tengo para compras, tengo asifnadas las cuentas en mis clases d eimpuestos, la verdad ya no se que hacer
Lamento que nada te haya fucnionado, me parece que para el error que reportas, se te han ofrecido todas las posibilidades de replica y su posible alternativa de solución.
Solo se me ocurre que tengas algun bloqueo en el TN que te este provocando esto, pero me inclino mas a que es error de SAP.
Te sugiero que canceles esa Factura e intentes creando una nueva.
Si nada funciona, reportalo con tu parner, para que te apoyen ocn la revision, quiza ya estas bloqueado y no puedes ver la solucion y si es algun tem ad eproducto, tambien tu parner podra ayudarte a verigiarlo y darte alternativas.
Saludos y éxito.
En realidad me referia ala ventana de CODIGO FISCAL (ventana individual) la que pones es la clase de impuesto donde se guarda cada codigo. ve mi imgaen de post anterior.
busca tu cogido fiscal que te esta marcando el error y verifica que solo tenga una linea con la tasa correspondiente, e mi iamgen tiene 2, y el mensaje de error es el mismo que reportas, apensa rque ese codigo si tenia todosa la ctas, hasta que no quite la segunda linea pude crear el pago, analizalo, si no toca base con tu partner
Saludos
lo curioso es que depende de mi tipo de socio de negocio, es dexcir, si quiero hacerlo para uno que tengo definido como proveedor si me funciona pero si lo hago para uno que tengo definido como acreedor no me funciona osea no creo que sea algo de sap, probablemente es un error minimo pero al fin error
Ve a SQL Mangement Studio y sigue la ruta de la imagen.
Databases-Tu Base-Programmability-Stored Procedures - SBO_SP_TransactionNotification-clic derecho "Modify" Despues de la leyenda "Add your Code here"
Ve si tienes algo como "IF (@object_type='46' AND @transaction_type = 'A') " (46 es el Objecto de Pagos Efectuados.)
Nos comentas.
Saludos.
Alessandro.
mala suerte hay muy pocas personalizaciones y ninguna para pago efectuado :'(
USE [INTERAMERICANA]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[SBO_SP_TransactionNotification] Script Date: 03/08/2013 12:52:39 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER proc [dbo].[SBO_SP_TransactionNotification]
@object_type nvarchar(20), -- SBO Object Type
@transaction_type nchar(1), -- [A]dd, [U]pdate, [D]elete, [C]ancel, C[L]ose
@num_of_cols_in_key int,
@list_of_key_cols_tab_del nvarchar(255),
@list_of_cols_val_tab_del nvarchar(255)
AS
begin
-- Return values
declare @error int -- Result (0 for no error)
declare @error_message nvarchar (200) -- Error string to be displayed
select @error = 0
select @error_message = N'Ok'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
---SOCIOS DE NEGOCIO. HACER OBLIGATORIO EL TIPO DE SN AL CREAR EL DATO MAESTRO
--------------------------------------------------------------------------
IF @transaction_type = 'A' AND @object_type='2'
BEGIN
IF (SELECT U_TIPO_SN FROM OCRD WHERE CardCode = @list_of_cols_val_tab_del) IS NULL
BEGIN
SET @error = 1
SET @error_message = 'SELECCIONE TIPO DE SOCIOS DE NEGOCIOS'
END
END
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- -------------------------------------------------------------------------
---VENTAS. HACER OBLIGATORIO EL TRANSPORTE AL CREAR LA ORDEN DE VENTA-------
--------------------------------------------------------------------------
IF @transaction_type = 'A' AND @object_type='17'
BEGIN
IF (SELECT U_TRANSPORTE FROM ORDR WHERE DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del) IS NULL
BEGIN
SET @error = 1
SET @error_message = 'SELECCIONE EL TRANSPORTE'
END
END
--------------------------------------------------------------------------
---VENTAS. HACER OBLIGATORIO EL METODO DE PAGO AL CREAR LA FACTURA-------
--------------------------------------------------------------------------
/*
IF @transaction_type = 'A' AND @object_type='13'
BEGIN
IF (SELECT U_METODO_PAGO FROM OINV WHERE DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del) IS NULL
BEGIN
SET @error = 1
SET @error_message = 'SELECCIONE EL METODO DE PAGO'
END
END
*/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
--TERMINOS DE CREDITO
--
----------------
----VENCIMIENTO FACTURA
-------
if @object_type in ('13') and @transaction_type in ('A', 'U')-----------------Factura - Nota Debito
begin
declare @fecha1 as datetime
declare @extramonth as int
declare @extradays as int
SELECT @extramonth =T1.ExtraMonth,@extradays=T1.ExtraDays,@fecha1=t0.docdate
FROM OINV T0 INNER JOIN OCTG T1 ON T0.GroupNum = T1.GroupNum
WHERE @list_of_cols_val_tab_del= T0.DocEntry
if
(SELECT convert(varchar,T0.DocDueDate,103)
FROM OINV T0 WHERE @list_of_cols_val_tab_del= T0.DocEntry)
<>(select convert(varchar, (DATEADD(m,@extramonth,@fecha1)+@extradays), 103))
begin
set @error = 11
set @error_message
= '** SP VENTAS138: LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER EQUIVALENTE AL DE LA CONDICION DE PAGO DEL
CLIENTE'
End
end
-- Select the return values
select @error, @error_message
end
Hola Oliver
Este sintoma te pasa con nuevas facturas tambien? es decir si creas una nueva factura a un "acreedor" de igual manera de impide el pago.
Verificalo x fa
Se me ocurre que para el momento que estas facturas fueron creadas, posiblemente el codigo del impuesto estaba configurado diferente, quiza si abres una factuta de las creadas, ya bres el codigo de ipuesto desde la factura, podras ver como estaba el codigo al momento de la creacion del doc.
Si esto es cierto, tendras que dejar el codigo como estaba en su creacion, cerificar qu elas ctas existan e intentarlo nuevamente.
Yo creo que el error debe estar en algun tema del estilo, porque se ha intentado de todo, y bueno idependeintemente si tu sn es acreedro o proveedor para SAP es lo mismo.
Saludos
Hola
pues no hermano lamento decirtelo pero lo unico factible fue cancelar las facturas de proveedor con notas de credito y volver a generarlas.
lo que si es que se dio por una modificacion al codigo de impuesto y se habia dejado sin cuenta pero desgraciadamente no se registra en el log de modificaciones por lo que para asegurar que no siga sucediendo. deshabilita los accesos a las definiciones de impuesto de tus usaurios.
saludos!
incluso ya he revisado las facturas y estas estan asignadas a una cuenta de acreedores no tanto como a proveedores pero me muestra el error en la cuenta del impuesto no de la cuenta de mayor a la que se referencia el documento
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