on 02-18-2013 1:10 PM
Bom dia!
Quando copio uma "Nota Fiscal de Saída" para "Dev. Nota Fiscal de Saída" o campo Código de Imposto já vem preenchido com o código cadastrado na utilização da NF de Saída não sendo possível sua alteração, fazendo assim um lançamento contábil inverso a origem (NF de Saída). Ocorre que para alguns casos de Dev. NF de Saída preciso direcionar o lançamento de alguns impostos para contas diferentes da origem, no momento não consigo devido o campo já vir preenchido, isso seria possível?
SAP Business One 8.81 (8.81.319),
Obrigado!
Evanildo
Você pode fazer uma Dev independente da NF de saída e fazer a conciliação manualmente, a questão do "copiar para" é um facilitador.
Inclusive na versão 9 será possível cancelar literalmente a NF saída, não sendo necessário fazer a devolução.
At.
Eduardo Gama
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O que pode ser feito, é ser criado um código de imposto com as mesmas características de impostos mas com essas contabilizações diferenciadas nos impostos, e através da transaction notification, somente no documento de devolução de NF saída atribuir quando houve inserção do documento o código de imposto criado somente para a devolução, seguindo as mesmas regras de determinação de código de imposto.
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