on 02-05-2013 9:36 PM
Caros amigos, tudo bem?
Estou com um problema relacionado BC de PIS e COFINS onde o IPI está fazendo parte do calculo.
As notas 1717837,1755461, 1740282 e 1746223 estão aplicadas, mas os caminhos para configuração não abrem no SPRO, que são:
Define Flexible PIS/COFINS Bases for FI/MM Tax Codes (CBT)
Define Flexible PIS/COFINS Bases for FI/MM Tax Codes (Class. Tax. Calc.)
Alguém saberia como proceder?
Um abraço
Rodrigo
Olá Rodrigo,
No caso de os caminhos não estarem abrindo, provavelmente algum passo de uma das Notas não foi aplicado.
Na nota 1717837 existem dois documentos com passos manuais:
Manual_Steps_1717837_Part1.pdf
Manual_Steps_1717837_Part2.pdf
Todos os passos foram realizados?
Att.,
Carla Bussolo
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Apenas para acrescentar conhecimento.
Após a aplicação das notas, a customização para retirar o IPI da BC do PIS/COFINS fica assim
(Utilizando o o IVA C3) :
C3 | Base primária | NF_ICMS_EBAS | Adicionar à base |
C3 | Base primária | NF_ICMS_NBAS | Adicionar à base |
C3 | Base primária | NF_ICMS_OBAS | Adicionar à base |
C3 | Base primária | NF_IPI_AMOUNT | Subtrair à base |
C3 | Base secundária | NF_ICMS_EBAS | Adicionar à base |
C3 | Base secundária | NF_ICMS_NBAS | Adicionar à base |
C3 | Base secundária | NF_ICMS_OBAS | Adicionar à base |
Espero ter ajudado.
Abraços
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Senhores,
Estou com o mesmo problema na base de calculo PIS / COFINS operação consumo. O IPI não é parte do calculo.
IVA - CF - Consumo: ICMS+IPI+PIS/COF( C) (ICM2 / IPI2 / ICOF / IPIS / ICOV / ICOS / ICOU / ICOA / IPSV / IPSS /IPSU / IPSA)
Se efetuo a configura ção conforme indica abaixo, o sistema utiliza a mesma base de calculo para ICMS / PIS / COFINS, ou seja inclui o IPI na base do PIS e COFINS
CF | Base primária | NF_ICMS_EBAS | Adicionar à base |
CF | Base primária | NF_ICMS_NBAS | Adicionar à base |
CF | Base primária | NF_ICMS_OBAS | Adicionar à base |
CF | Base primária | NF_IPI_AMOUNT | Subtrair à base |
CF | Base secundária | NF_ICMS_EBAS | Adicionar à base |
CF | Base secundária | NF_ICMS_NBAS | Adicionar à base |
CF | Base secundária | NF_ICMS_OBAS | Adicionar à base |
Para a configuração abaixo, o sistema elimina as condições de PIS e COF da nota fiscal e não altera a base de calculo.
CF | Base primária | NF_ICMS_EBAS | subtrair à base |
CF | Base primária | NF_ICMS_NBAS | subtrair à base |
CF | Base primária | NF_ICMS_OBAS | subtrair à base |
Tentei também a configuração abaixo, conforme informado na nota 1717837, mas o sistema utiliza a mesma base de calculo para ICMS / PIS / COFINS, ou seja inclui o IPI na base do PIS e COFINS. Assim como na primeira configuração.
CF | Base primária | NF_ICMS_EBAS | Adicionar à base |
CF | Base primária | NF_ICMS_NBAS | Adicionar à base |
CF | Base primária | NF_ICMS_OBAS | Adicionar à base |
Alguém passou pela mesma situação?
abraços,
Oi Rodrigo
Caminhos de cutomizing são criados somente com aplicação de support package! Por curiosidade até fui olhar a nota; o documento "Customizing_SAPNote1717837.pdf" contém o seguinte texto:
When you implement the corresponding Support Package for your system, the following changes to the tax
calculation for Brazil part of the SAP customizing Implentation will be available in your system:..
Abraço
Eduardo Chagas
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