cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Flexible PIS and COFINS Base for FI/MM Tax Codes

former_member193349
Participant
0 Kudos

Caros amigos, tudo bem?

Estou com um problema relacionado BC de PIS e COFINS onde o IPI está fazendo parte do calculo.

As notas 1717837,1755461, 1740282 e 1746223 estão aplicadas, mas os caminhos para configuração não abrem no SPRO, que são:

Define Flexible PIS/COFINS Bases for FI/MM Tax Codes  (CBT)

Define Flexible PIS/COFINS Bases for FI/MM Tax Codes  (Class. Tax. Calc.)

Alguém saberia como proceder?

Um abraço

Rodrigo

Accepted Solutions (1)

Accepted Solutions (1)

carla_bussolo
Advisor
Advisor
0 Kudos

Olá Rodrigo,

No caso de os caminhos não estarem abrindo, provavelmente algum passo de uma das Notas não foi aplicado.

Na nota 1717837 existem dois documentos com passos manuais:

Manual_Steps_1717837_Part1.pdf

Manual_Steps_1717837_Part2.pdf

Todos os passos foram realizados?

Att.,

Carla Bussolo

Answers (3)

Answers (3)

Former Member
0 Kudos

Apenas para acrescentar conhecimento.

Após a aplicação das notas, a customização para retirar o IPI da BC do PIS/COFINS fica assim

(Utilizando o o IVA C3) :

C3Base primáriaNF_ICMS_EBASAdicionar à base
C3Base primáriaNF_ICMS_NBASAdicionar à base
C3Base primáriaNF_ICMS_OBASAdicionar à base
C3Base primáriaNF_IPI_AMOUNTSubtrair à base
C3Base secundáriaNF_ICMS_EBASAdicionar à base
C3Base secundáriaNF_ICMS_NBASAdicionar à base
C3Base secundáriaNF_ICMS_OBASAdicionar à base

Espero ter ajudado.

Abraços

0 Kudos

Senhores,

Estou com o mesmo problema na base de calculo PIS / COFINS operação consumo. O IPI não é parte do calculo.

IVA - CF - Consumo: ICMS+IPI+PIS/COF( C) (ICM2 / IPI2 / ICOF / IPIS / ICOV / ICOS / ICOU / ICOA / IPSV / IPSS /IPSU / IPSA)

Se efetuo a configura ção conforme indica abaixo, o sistema utiliza a mesma base de calculo para ICMS / PIS / COFINS, ou seja inclui o IPI na base do PIS e COFINS

CFBase primáriaNF_ICMS_EBASAdicionar à base
CFBase primáriaNF_ICMS_NBASAdicionar à base
CFBase primáriaNF_ICMS_OBASAdicionar à base
CFBase primáriaNF_IPI_AMOUNTSubtrair à base
CFBase secundáriaNF_ICMS_EBASAdicionar à base
CFBase secundáriaNF_ICMS_NBASAdicionar à base
CFBase secundáriaNF_ICMS_OBAS

Adicionar à base

Para a configuração abaixo, o sistema elimina as condições de PIS e COF da nota fiscal e não altera a base de calculo.

CFBase primáriaNF_ICMS_EBASsubtrair à base
CFBase primáriaNF_ICMS_NBASsubtrair à base
CFBase primáriaNF_ICMS_OBAS

subtrair à base

Tentei também a configuração abaixo, conforme informado na nota 1717837, mas  o sistema utiliza a mesma base de calculo para ICMS / PIS / COFINS, ou seja inclui o IPI na base do PIS e COFINS. Assim como na primeira configuração.

CFBase primáriaNF_ICMS_EBASAdicionar à base
CFBase primáriaNF_ICMS_NBASAdicionar à base
CFBase primáriaNF_ICMS_OBAS

Adicionar à base

Alguém passou pela mesma situação?

abraços,

former_member193349
Participant
0 Kudos

Eduarda, tudo bem?

Veja se essa configuração te ajuda:

Um abraço

Rodrigo Pagani

Former Member
0 Kudos

Oi Rodrigo

Caminhos de cutomizing são criados somente com aplicação de support package! Por curiosidade até fui olhar a nota; o documento "Customizing_SAPNote1717837.pdf" contém o seguinte texto:

 

When you implement the corresponding Support Package for your system, the following changes to the tax

calculation for Brazil part of the SAP customizing Implentation will be available in your system:..

Abraço

Eduardo Chagas

former_member193349
Participant
0 Kudos

Oi pessoal, tudo bem?

Me perdoem pela demora.

Nosso problema era o SP que estava abaixo do exigido pela nota - tive que fazer pela SM30 mesmo.

Muito obrigado

Abração

former_member182114
Active Contributor
0 Kudos