Grupos de aduanas-cliente nacional

[Former Member]

Buenos tardes,

tengo la siguiente duda:

Un mismo artículo lo puede comprar a un proveedor local o a un extranjero.

Al ir al punto de menú de compras/precios de entrega siempre me imputa el % de aduanas que he indicado en la ficha del artículo/compras/grupo de aduanas...

Sólo tendría que imputar este coste en las compras que hago al proveedor extranjero, no en las que hago al proveedor local.

¿saben si se puede automatizar?

Gracias,

[Former Member]

Para el proveedor nacional no se genera Precios de entrega

[Former Member]

hola fernando,

¿entonces como imputas los gastos de transporte de una compra nacional cuando el transportista es distinto que el proveedor?

[Former Member]

Como Gastos Adicionales y parametrizarlo para que te afecte el stock

[Former Member]

¿Como gastos adicionales te refieres a los portes en el albarán?

el transportista es distinto al proveedor y recibo la factura del transportista despúes de la factura de compra del artículo.

[Former Member]

Tienes razon no se puede parametrizar gastos adicionales ya que esto aumentara el monto d ela factura.

Asumo que el escenario es que tu contratas de manera externa el transporte y no es tu proveedor el que te da el servicio, ante esto escenario se me ocurren 2 formas de hacerlo:

1. Como lo estabas haciendo, pero sin definir a nivel de articulo un porcentaje predefinido, y si es asi lo tendras que borrar manualmente

2. Otra forma es hacer una revalorizacion de inventario por el transporte y cuando llegue la factura del transporte, crearla como factura de servicios y tienes que tener la precaución de que la contracuenta de la revalorizacion sea la misma que la de la factura de servicio

[Former Member]

Estimado, puedes utilizar la ventana Precios de entrega para incorporar en el costo del artículo los gastos derivados del proceso de abastecimiento.

Para ello debes ir a Gestión => Definiciones =>  Compras => Precios de entrega:

1.- En columna Cuenta de imputación de costos indicar la cuenta contable que será usada mientras dura el proceso de abastecimiento (desde la emisión de la Orden de Compra hasta la recepción de los articulos en el almacén definitivo)

2.- En columna Código y Nombre ingresa "Flete"

3.- En columna Imputación por debes indicar por que criterio el transportista te cobra (generalmente es por Peso ó Volumen)

El procedimiento es el siguiente:

a.- Recibir los artículos en el almacen mediante la ventana Entrada de mercancías

b.- Ir a Precios de entrega y traer a esta ventana la Entrada de mercancias creada en el paso anterior

c.- Incluir el importe del flete

Posteriormente cuando llegue la factura del transportista la debes registrar como tipo Servicio contra la cuenta definida en el paso 1

Espero te sea de ayuda...