Ordem de Devolução - Campo Referência Gera Número de NFe Duplicado

[Former Member]

Bom dia!

Preciso de ajuda pelo seguinte:

Ao gerar uma ordem de devolução, o campo "Referência" nos dados de Cabeçalho -> Contabilidade é preenchido, e o conteúdo desse campo gera o número de NFe de entrada posteriormente.

Foram feitas 2 devoluções sobre a mesma nota fiscal de cliente, e por um erro operacional o número de referência preenchido foi o mesmo em ambas as ordens, o que gerou notas fiscais com números idênticos para o mesmo cliente, o sistema não apresentou nenhuma crítica e permitiu a duplicidade para o mesmo CNPJ.

Gostaria de saber se, existe alguma configuração que possa ser feita para que não seja permitido o preenchimento desse campo "Referência" na Ordem de Devolução caso já exista outra Ordem de Devolução criada para o mesmo cliente (no caso por conta do CNPJ) com o mesmo número neste campo, ou mesmo se exsite alguma nota que talvez não tenha sido aplicada, ou se teremos que partir para o ABAP.

A segunda nota em questão foi estornada e uma nova foi gerada, mas precisamos incluir esse tipo de consistência na criação da Ordem para que não se repita.

Desde já agradeço!

Amanda

[former_member193386]

Ola Amanda, seguindo uma logica do processo, uma mesma NFe pode ser devolvida parcialmente N vezes, pois por exemplo, vc pode devolver apenas um dos itens de uma NFe e posteriormente outro item e assim sucessivamente até que a NFe seja devovlida por completa devido muitas vezes os testes de qualidade em separado de cada um dos produtos referenciados pela nota.

[Former Member]

Bom dia Carlos,

Muito obrigada pelo rápido retorno!

Quanto ao processo não temos dúvidas, realmente podem acontecer devoluções parciais para uma mesma nota, nossa questão é a seguinte:

O cliente gera uma nota de saída devolvendo a mercadoria, quando criamos a ordem de devolução, o número da nota que o cliente gerou é preenchido no campo referência, então, se houver devoluções parciais, o cliente sempre vai gerar uma nota diferente para cada devolução, e a nota de entrada que geramos, por sua vez, vai ter sempre um número diferente.

Provavelmente o usuário se confundiu e lançou 2 vezes a mesma nota, por isso o número de referência ficou igual, houve um erro operacional que já foi corrigido, mas a nossa questão é, o sistema não deveria ter permitido 2 notas com números iguais, houve um erro operacional e também uma falta de consistência pelo sistema.

Saberia dizer se existe alguma forma de antes de permitir a inclusão dessa ordem o sistema verificar o conteúdo do campo referência e o cliente para não permitir a duplicidade de lançamento?

Obrigada!

Amanda

[former_member193386]

Não existe de maneira standart, inclusive procurei notas sap sobre isso e nao encontrei, talves seja necessario que vc customize esse campo para verificar se nao esta sendo informado a referencia em duplicidade.