on 11-28-2012 7:42 PM
Pessoal,
Estou enfrentando problemas para contabilizar uma nota de saída para doação, a baixa da mercadoria contabiliza perfeitamente (conta de estoque e doação), o problema está na contabilização dos impostos, pois na emissão da nota (VF01) temos que contabiliza-los.
Existe alguma forma de contabilizar apenas os impostos, via fatura de SD, sem gerar receita?
Até tentei gerar um débito e crédito em uma conta transitória, o problema é que como foi informado o centro de custos, utilizado para baixa de estoque (remessa), a contabilização não é realizada, pois o mesmo é bloqueado para entrada de receita, acho que tem alguma coisa relacionada a classificação contábil do documento de vendas, parametrizar de alguma forma para não gerar receita.
Alguém tem alguma dica?
Obrigado.
Benedito,
O mais recomendável, na minha opinião, é fazer um débito e crédito em uma mesma conta contábil através da contabilização caixa no documento de faturamento. Na parametrização VOFA, coloque um esquema na determinação conta caixa e insere a chave de conta. Aí basta parametrizar na VKOA e OV77.
Aí você pode contabilizar os impostos normalmente. O detalhe é que este processo não pode ser valor estatístico (valor zero), senão o documento não fica relevante para geração de documento contábil.
Abraços
Att.,
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Consegui configurar o processo conforme orientado pelo Leonardo e Adriano.
Obrigado pela ajuda.
Abraço
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Obrigado senhores.
Vou realizar os testes e retorno com o resultado.
Abraço.
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Ola Benedito,
O processo é esse mesmo, débito e crédito na mesma conta transitória (conta caixa) e os impostos configurados normalmente.
Sobre o bloqueio de receitas no centro de custo, conceitualmente é errado haver receita em centro de custo, mas você pode acessar a transação KS02, informar o centro de custo, ir na aba "controle" e retirar o flag dos campos "receitas reais" e "plano de receitas". Alinhe bem isso com o seu pessoal de CO antes para evitar problemas.
Espero que ajude.
Adriano Cardoso
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