GRC 10 Entradas - Base de cálculo

[former_member331945]

Verificando um XML de um fornecedor, constatamos que o XML está trazendo a Base de calculo do Pis e Cofins sem inclusão do IPI. Por
standard o SAP não faz os cálculos dessa forma. Alguém se deparou com essa situação?

Ex:- SAP – calculo vProd+IPI ou  614,20 + 30,71 = 644,91 x 1,65% =  10,64 para PIS diferente do  XML que é 10,13 – diferença de 0,51

Cofins SAP = 614,20 + 30,71 = 644,91 x 7,60% = 49,01 e XML = 614,20 x 7,60% = 46,68  diferença de  2,33.

[Former Member · Accepted solution]

Se a questão for a base legal, é necessário alguns dados para avaliar este cenário:

UF destino

UF origem

NCM material

Destinação (CFOP)

Nos dados complementares naõ consta base legal?

Regra geral tudo que é adicionado na NF , no caso do IPI, integra base de cálculo do PIS e COFINS.

[bruno_renzo · Accepted solution]

É exatamente nessa linha...

[fixmariano_alencastrojuni · Accepted solution]

Pessoal

Estou com o mesmo problema, apliquei a nota 1717837, entrei na sm30 J_1BPISCOF_CBTV e inseri o IVA  = x - base =1 - Intenacional code = NF_IPI_AMOUNT e Sign for calculation  = -

Porem em meu pedido de compra no ecc

Aparceu o seguinte:

BX12 = 15.212,54 --> Base do ICMS

BX13 = 2.738,26 --> ´Montante do ICMS.

BX22 = 15.212,54 --> Base do IPI

Porem as condições

BX70, 72 -73 - 80 - 82 E BX82 = 0.

Aguém passou por isso?

Abç

[former_member182114 · Accepted solution]

Bom dia Felix,

Por favor crie uma nova thread, se for necessário faça referência a esta. Desta forma você pode retribuir a quem te ajudar e mantem as discussões "limpas".

  Por favor marque a thread como respondida, pontuando as respostas dos colegas que te ajudaram.

Atenciosamente, Fernando Da Rós

[bruno_renzo]

Oi Denise, tudo bem?

Conforme comentado em outras threads, o lançamento de PIS e COFINS depende somente do que está configurado no ERP, sendo que as informações do XML são completamente descartadas.

Note que recentemente foi lançada a nota 1717837 em MM flexibilizando o comportamento da entrada ou não do IPI na base do PIS e COFINS.

Abs

[henrique_pinto]

Acho que ela está questionando justamente qual seria a base legal de o fornecedor não incluir o IPI na base do PIS/COFINS, e não comportamento do NFE Incoming...

[former_member331945]

Boa tarde

Isso mesmo Henrique.

[bruno_renzo]

Oi Henrique e Denise,

Simplesmente porque as leis de crédito e recolhimento são completamente diferentes e desacopladas...

Abs

[henrique_pinto]

Ela nao tá falando de credito!

Tá simplesmente perguntando se, no cenário de vendas do fornecedor, nao constar o IPI na base do PIS/COFINS tá realmente certo ou não!

Se vai tomar credito ou nao, são outros 500.

Esse pessoal de MM, quer levar tudo pro lado de compras...

[bruno_renzo]

HAUHuahUAHUahuAHUahuAH

É que o título me confundiu.

Realmente não dá para saber. Precisa perguntar pro fornecedor.

Mas de qq forma, não importa como ele calculou.