NFe Entradas - IVA Consumo sem PIS/COFINS x XML com e simulação OK

[former_member331945]

Bom dia

Estamos efetuando testes para o GRC entradas SP 12 e nos deparamos com um comportamento muito estranho no sistema. Estamos trabalhando com um pedido com IVA somente ICMS + IPI (sem PIS e COFINS) e o XML do fornecedor possui PIS 0,65 e COFINS 3,00. Quando estamos atribuindo ao pedido e efetuando a simulação o GRC está deixando passar normalmente até o final do processo e não está dando a mensagem saldo diferente de 0 para esses 2 impostos. Imagem da simulação OK anexa

O que pode estar ocorrendo?

Desde já agradeço.

[Former Member]

Pessoal

Bom dia esse forum foi postado ha dois anos atras.

Eu gostaria de saber se o GRC ainda continua dessa forma ate hoje ou se alguma nota foi lancada

para que seja tambem validado os dados de PIS e COFINS,

Att .:

Marcel H.

[Former Member]

Denise Azevedo Denise wrote:
Bom dia
Estamos efetuando testes para o GRC entradas SP 12 e nos deparamos com um comportamento muito estranho no sistema. Estamos trabalhando com um pedido com IVA somente ICMS + IPI (sem PIS e COFINS) e o XML do fornecedor possui PIS 0,65 e COFINS 3,00. Quando estamos atribuindo ao pedido e efetuando a simulação o GRC está deixando passar normalmente até o final do processo e não está dando a mensagem saldo diferente de 0 para esses 2 impostos. Imagem da simulação OK anexa
O que pode estar ocorrendo?
Desde já agradeço.

Complementando a informação do Bruno, é muito importante a validação da Nf-e (recebimento) no monitor fiscal....

😉

Karen

[former_member331945]

Bom dia

O usuário fez o lançamento do consumo normalmente.

Porém, gostaria de saber se esse comportamento de confronto de valores é válido para todos os IVAS.

Grata,

Denise

[bruno_renzo]

Oi Denise,

Sim, este comportamento é independente do IVA.

Abs

[bruno_renzo]

Oi Denise, tudo bem?

PIS e Cofins não são mais confrontados entre XML e pedido, pois as leis de crédito/não crédito são totalmente diferentes das da tributação.

Ou seja, para PIS e Cofins não existem validações a serem feitas. O que vocês configurarem no IVA é o que vai ser lançado.

Este é o comportamento correto do GRC e ERP.

Abs

[Former Member]

Denise, bom dia!!!

O PIS e COFINS informados na NF entendo que seja para fins de retenção na fonte sobre serviços serviços prestado pela PJ.

Se este for devido (verifique com sua área fiscal), estará correto. Aqui a retenção ela é configurada no cadastro do vendor e não pelo IVA.

Espero ter ajudado.

Att.

Karen

[former_member331945]

Olá Karen

Nesse caso o vendor não tem essa configuração no cadastro dele.

Por isso estamos achando estranho.

Denise

[Former Member]

Denise,

Na verdade a Nf esta muito estranha.

Se a NF for de consumo não há credito de ICMS e IPI

Outra, se estamos tratando de mercadoria, não há incidência da retenção do PIS e COFINS.

Sugiro checar com fornecedor a retenção do referido imposto, antes de verificar a situação no sistema.

Eu posso ajudar, se preferir, só descrever do que trata o cenário.

Karen