NF-e 10.0 - Incoming - Tratativa PIS/COFINS - Simples Nacional

[Former Member]

Pessoal bom dia,

Procurei em alguns posts se falava algo sobre o PIS/COFINS de fornecedores Simples Nacional, conforme caso abaixo:

Temos um fornecedor enquadrado no simples nacional onde ele toma o crédito de 0,65% de PIS e 3,00% de COFINS, porém meu cliente como comprador tem direito a crédito completo de 1,65% do PIS e 7,60% de COFINS.

Estamos usando a pricing de compras standard, onde incluímos o líquido na PB00.

Alguém sabe como tratar esse assunto?

Obrigado desde já.

Abraços.

Rodrigo Ribeiro.

[bruno_renzo · Accepted solution]

Oi Rodrigo, tudo bem?

Os lançamentos de PIS e COFINS independem do que veio no XML. O que foi configurado no IVA e nas exceções será obedecido.

Vide nota 1711453 (https://service.sap.com/sap/support/notes/1711453).

Sugiro aplicar todas as notas do componente XX-CSC-BR-NFEIN antes de mais nada.

Abs

[Former Member · Accepted solution]

Olá Bruno, agora tudo ótimo...rs

Show de bola, era essa nota mesmo que faltava, subimos o SP somente até o nível 10, vamos estudar agora a subida para o 11.

Obrigado pelo retorno.

Abs.

[bruno_renzo · Accepted solution]

Oi Rodrigo, tudo bem?

Vai direto pro SP12 por causa do cancelamento por evento, que é requerimento legal.

Abraços

[Former Member · Accepted solution]

Bruno boa tarde, esse SP12 é no ECC ou do PI?

Pergunto isso porque no PI já subimos para o SP12, se for no ECC já está liberado o SP12?

Obrigado e abraços.

[david_medeiros · Accepted solution]

Bruno,

Respondendo e Ressaltando a pergunta do nosso querido amigo Ribeiro,

o SP12 em que o Bruno estava se referenciando é do PI conforme Note 1766127 - SAPK-90012INSLLNFE: Support Package 12 for SLL-NFE,
e com relação ao cancelamento por evento, existe uma Nota nova lançada hoje dia 25.10.2012 que trata deste assunto:

Note 1711095 - NF-e: Cancellation as Event. (ECC)

Obs: Bruno, esta NOTA está no SP12 do ECC?

Obrigado e Espero ter ajudado Abraços.

[bruno_renzo · Accepted solution]

Oi David e Rodrigo,

O SP12 não é nem do ECC e nem do PI. É do SAP GRC NF-e 10.0. Tem sim tb um pacotinho do PI acompanhando.

No lado do ECC não precisa aplicar support package, sendo que cada release tem o seu. Os mais atuais são (2 últimos dígitos):

46C          SAPKH46C65

470          SAPKH47039

500          SAPKH50028

600          SAPKH60023

602          SAPKH60213

603          SAPKH60312

604          SAPKH60413

605          SAPKH60510

606          SAPKH60606

Abraços

[david_medeiros · Accepted solution]

Bruno,

Obrigado por tirar esta dúvida...

Abraços

[Former Member · Accepted solution]

Bruno e David bom dia,

Obrigado pelo retorno.

Abraços