J1BPIS - SPED PIS/COFINS - NFE com CFOP 5502 e 6110

[former_member406953]

Boa tarde Pessoal! Tudo bem?

Depois de um feriado, creio que sim!

Por favor, estou com um problema no SPED PIS/Cofins - transação J1BPIS. Para as notas fiscais de vendas de CFOP 5502 (com destino à exportação) e 6110 (clientes de Manaus) os blocos  C100/C170 não estão sendo alimentados.

O motivo está na restrição dos CFOP´s ou poderia ser na situação tributária? No caso PIS/Cofins, utilizamos 06 e 08 respectivamente.

06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação sem Incidência da Contribuição

Alguma nota deve ser aplicada para correção ou deve fazer a exceção via BADI?

Muito obrigada,

Fabiana

[former_member182114 · Accepted solution]

Bom dia Fabiana,

Que modelo é esta nota? Tem PIS/COFINS destacado?

E estão saindo em outro registro ou simplesmente somem?

Já fez um debug nas rotinas que lê os dados para o processamento do C100 para expandir o entendimento?

Atenciosamente, Fernando Da Rós

[former_member406953 · Accepted solution]

Oi Fernando,

Acho que é até mais simples.Os CFOPs não constavam na tabela  J_1BPIS_C_CFOP. Atualizamos a tabela e geramos o SPED. Vamos realizar testes agora. Daqui a pouco atualizo esse posting.

Obrigada,

Fabiana

[former_member406953 · Accepted solution]

Oi Fernando,

Só atualizando a tabela  J_1BPIS_C_CFOP não deu certo.

O modelo de nota é 55 - vendas para clientes em Manaus. Os códigos de situação tributária são 06 - Operação com Alíquota 0 e 08 - não há indicência de contribuição, mas de acordo com a Contabilidade as notas devem ser informadas porque geraram receita.

Será que outro critério por situação tributária? Alguma nota da SAP?

Grata,

Fabiana

[former_member182114 · Accepted solution]

Bom dia Fabiana,

Ainda pode ser pela tabela, olhando o programa vi que a uma relação entre o TAX_INFORMATION (R/D) e a direção.

Não sei exatamente como te guiar, sugiro um ABAP apoiar fazendo um debug no direcionamento desta NF-e.

Atenciosamente, Fernando Da Rós