Configuração de IVA para ativo

[former_member226847]

Pessoal bom dia!

Estou configurando dois IVAs de ativos para o cliente que atendo. A configuração do meu IVA é a seguinte:

Z5 - Conditions: ICM2, IPI2, ICOP, ICOX

Para esse IVA, cadastrei as contas nas operações: NAV, ICX, PIO, COO

Z4 - Conditions: ICM2, ICOP, ICOX

Para esse IVA, as operações são as mesmas do IVA Z5.

No caso eu vou ter PIS/Cofins crédito, entao eu coloquei lá na FTXP os valores de PIS/Cofins.

Como vocês podem ver, eu tenho DIFAL nos dois IVAs, e quando eu vou fazer a MIRO abrindo a opção de nova fiscal a linha do ICOP não é exibida, e na linha do ICM2 a taxa do imposto acaba sendo a somatoria entre ICMS e ICMS complementar.

Creio que está faltando alguma coisa nesse meu IVA, vocês poderiam me ajudar?

Grande abraço

Cristina

[carla_bussolo · Accepted solution]

Olá Cristina,

Para que o DIFAL funcione, algumas pontos devem ser observados.

Por favor, verifique a página da WIKI abaixo com todos os detalhes:

http://wiki.sdn.sap.com/wiki/x/m4K1Dw

Att.,

Carla Bussolo

[former_member227516]

Olá Carla

Estamos com o mesmo problema, porém apenas quando utilizamos uma categoria de NF de Conhecimento (CT-e - 4 Conhecimento).

Já chequei a configuração com o documento postado e está OK.

Quando uso uma categoria de NF de Material, e entro na NF (MIRO) aparece uma linha com o ICOP (Difal), se altero a categoria de NF para Conhecimento, o ICOP some, ficando apenas o ICM2.

Consegue me ajudar.

obrigada

[Former Member]

Olá Patrícia

Evite "pegar carona" em outra thread. Quanto ao seu problema.. dê uma olhada na oss note abaixo:

1792935 - CT-e: Incoming Complementary ICMS

Abraço

Eduardo Chagas

[former_member182114]

movido para fórum ERP