Standard-Steuerschlüssel N1 in SBO

[jens_kochsiek]

Hallo!

Darf ich mal in die Runde fragen, welche Geschäftsvorfälle so mit dem Steuerschlüssel N1 im SBO Standard gebucht werden?

Bewirtungsaufwendungen, die zu 30% nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig sind, ja wohl nicht - oder?

Gruß,

Jens

[S0002789192 · Accepted solution]

Hallo Jens,

aber dafür wurde es sicher mal gemacht - denn für kurze Zeit waren tatsächlich neben
den 30% Bewirtungsaufwendungen auch die dazugehörige Vorsteuer nicht abziehbar. Also am besten inaktiv setzen oder sofern möglich löschen. Mit dem inaktiv hat man ja jetzt die Möglichkeit festzulegen, welche Steuerschlüssel in der Erfassung tatsächlich zur Auswahl stehen.

Im Übrigen muss man sagen, dass leider die Steuerkennzeichen, die da im Standard für
Deutschland ausgeliefert werden, auch etliche Fehler beinhalten.

So ist z.B. U1 falsch definiert, denn wenn man Einfuhrumsatzsteuer berechnet bekommt (in einer
Rechnung vom Spediteur), dann ist das zu 100% abzugsfähig.

Weitere Beispiele:

Das Kennzeichen A5 (und damit auch 51 und A52) und A6 ist falsch. Es handelt sich hier um §13b. Der Umsatz ist auf „unserer“ Seite ohne Steuer (0%). Der Empfänger muss versteuern!

Die Steuerkennzeichen E13 und A71 werden nicht im Standard angelegt. Diese sind bereits seit 2010 relevant und es gab dazu auch eine SAP Note, wie bei laufenden Datenbanken zu verfahren ist. Allerdings sollte dies inzwischen bei neuen Datenbanken automatisch dabei sein!

Es gibt im Standard keine Steuerkennzeichen für Vorsteuer nach 13b außer bei neuen Datenbanken E55 (Mobilfunk). Also wer Bauleistungen empfängt - hier muss ein Steuerkennzeichen angelegt werden.

Und das ganze muss dann auch noch in  den Steuererklärungsfelder richtig gestellt werden - da passt auch einiges nicht?

Grüße aus Berlin

Gabriele Grüneberg

[jens_kochsiek · Accepted solution]

Hallo!

Danke für die Info. Dass es mal eine Zeitlang so korrekt war wie der Standard-Schlüssel es bucht war mir nicht bekannt.

Mit der EUst funktioniert das Buchen eines Service-Beleges doch auch mit Schlüssel U1 ganz gut, wenn man den Haken bei "Nur Steuer" setzt und dann den Steuerbetrag manuell einträgt ...

Viele Grüße,

Jens

[Former Member · Accepted solution]

Hallo Jens,

wie kriegst du es hin den Steuerbetrag manuell einzugeben ?

Ich kann in die Spalte Steuerbetrag HW den Betrag der EUst nicht eingeben, wenn ich das Häkchen in der "Nur Steuer" setze dann wird das Steuerfeld ausgegraut. Dh. man muss vorher den

Basisbetrag eingeben.

Oder liegt es an der Version ?

Viele Grüsse

Viktoria

[jens_kochsiek · Accepted solution]

Hallo!

Wenn man in der Zeile ausser dem Konto noch nichts eingegeben hat und zuerst den Haken bei "Nur Steuer" setzt, dann kann man in der Tat nicht den Steuerbetrag eingeben.

Man muss immer erst einen Wert in "Gesamt (HW)" eintragen, erst danach kann man in das Feld "Steuerbetrag (HW)" klicken und den dort errechneten Wert ändern. Der Basisbetrag bleibt dann gleich, kann aber ignoriert werden.

Zu beachten ist übrigens auch noch, dass die Zeile mit dem "Nur Steuer" Betrag immer als letztes eingegeben werden sollte. Kommt danach nämlich noch eine Zeile (z.B. weiterer Betrag auf ein anderes Konto), dann wird der Steuerbetrag für jede vorhergehende Zeile nochmals aufgrund des Steuerschlüssels berechnet - der zuvor manuell eingegebene Wert der "Nur Steuer" Zeile ist dann futsch.

Das liegt nicht an der Version sondern "works as designed" ...

Gruß,

Jens