Determinação de CFOP para Remessa de Subcontratação

[Former Member]

Pessoal, boa tarde.

Estamos configurando um cenário de subcontratação onde os componentes serão enviados ao fornecedor através da criação de uma Remessa a partir do monitor de subcontratação (ME2O).

Para a planta em questão, foi definido o tipo de remessa "LB - Fornec.p/subcontrat." no seguinte caminho da SPRO:

IMG -> Administração de Materiais -> Compras -> Pedido -> Configurar Ordem de Subcontratação.

Na remessa, é possível criar uma Nota Fiscal para os componentes que serão enviados, porém o CFOP não é determinado automaticamente.

Inclui um breakpoint na função de determinação de CFOP e percebi que ela não é chamada nem no momento da criação da Remessa dentro da ME2O nem no momento de efetuar a saída de mercadorias na VL02N (caso eu deixe o campo CFOP em branco).

A Derivação de Categoria de NF está configurada para os movimentos 541, 542 e 543.

A tabela de determinação automática de CFOP também está preenchida e os dados relevantes para a determinação de CFOP também estão definidos no cadastro do material.

Alguém teria uma sugestão do que pode estar errado ou faltando?

Obrigado!

[Former Member]

Ola Robert.

Estou passando pelo mesmo problema, fiz toda a configuração para Subcontratação via Delivery pela ME2O.

Todos os campos Brazil estão sendo carregados na Delivery (CFOP Leis Fiscais(ICMS IPI PIS e COFINS), porém ao tentar criar o Goods Issue verifico o Erro:

Tax situation missing in line 000001 - 8B150
Sendo que o CFOP é determinado corretamente.

Caso na configuração J1btax --> NF --> Inventory management --> NF Ctg Deviation altere  o valor do campo "NF Rel." para "U" para o movimento 541 visualizo o ERRO:

"Enter CFOP for line 000001 - "8B148"

obs.: Mesmo colocando pontos de parada nas função:

Função J_1B_NF_CFOP_2_DETERMINATION

Seja pela Mb1b ou ME2o ao Rodar a transação o programa não para no respectivo ponto.

Se algum puder me ajudar, gostaria de saber qual a função que o programa utiliza para determinar o CFOP quando a configuração "NF ctg deviation" para o movimento 541 esta com valor "U", pois como explicado o programa não passa pelas duas funções padrões de det. de CFOP.

Uma ultima informação, na minha configuração da J_1BSDICA utilizei o Partner Function "RE".

Obrigado pelo retorno Carla ...

Decidimos por fazer o Good Issue pela Vl32n, e também a geração da NF sem problemas.

____________________________________________________________________________

Agora o problema esta sendo na criação da entrada da mercadoria pela MIGO que apresenta o Erro:

"É necessário entrar nº do doc.de remessa p/tipo de movimento 543"

Caso tente fazer a VL31n aparece a mensagem de erro abaixo:

Mesmo com o número do Cliente cadastrado no fornecedor e vice versa.

Não sei se seria algo relacionado com a Função Parceiro em ambos os cadastros Fornecedor e Cliente.

"Cliente  não encontrado"

Diagnóstico

Não foi encontrada qualquer indicação em KNA1.

[carla_bussolo]

Olá Robert,

Você pode checar algumas views e ajustar se necessário:

- view J_1BSDICA: revisar configuração.

- view J_1BAPNV: deve existir a determinação correta nessa view.

- view J_1BTVAKV: para o sales document usado deve existir um NF Type cadastrado.

Atenciosamente,

Carla Bussolo

[Former Member]

Olá, Carla. Obrigado pela resposta!

Aproveitando o ensejo, gostaria de fazer mais duas perguntas:

A delivery LB usa o sales document DL, existe algum problema em atribuir um tipo de Nota Fiscal à esse Sales Document? (Esta mesma delivery está sendo utilizada por plantas de outros 3 países)

Quanto à J_1BSDICA: Qual o partner function a ser usado nesse caso? Utiliza-se o LF - Vendor ou o WE - Ship-to Party?

[carla_bussolo]

Olá Robert e Daniel,

Recomendamos o uso da transação MB1B para tal cenário.

Se, a transação MB1B for usada, o CFOP será determinado a partir das configurações da view J_1BAPNV.

Se for necessário o uso da ME2O, deve ser realizada uma revisão da view J_1BSDICA.

Nesse caso a relevância para Nota Fiscal deve ser "U", e assim, o CFOP e as leis fiscais serão copiadas da delivery.

As páginas da WIKI abaixo podem ajudar vocês:

http://wiki.sdn.sap.com/wiki/x/gAheDw

http://wiki.sdn.sap.com/wiki/x/gAdaDw

Quantas as questões específicas sobre qual tipo de documento usar e partner function, vou checar se algum colega de SD pode ajudar.

Atenciosamente,

Carla Bussolo