CST de PIS e COFINS para Devolução de Compras

[Former Member]

Bom dia a todos

Cenário de Devolução de Compra (MIRO)

Estou com um caso onde o fiscal da companhia informa que as CST`s de Devolução de PIS e COFINS são difetentes das CST`s da entrada, ou seja, no nosso cenário atual quando é ingressada uma nota do fornecedor determina a CST 98 conforme exceção dinâmica cadastrada e quando é realizada a devolução deveria determinar a CST 49 (já cadastrada) mas não está ocorrendo.

Já criei um IVA específico para devolução e uma regra dinâmica para MWSKZ mas mesmo assim continua determinando a CST da entrada.

Alguém saberia me ajudar ?

Obrigado

Leandro

[Former Member · Accepted solution]

A SAP Note para essa solução é a 1495190.

[Former Member]

Leandro,

Encontraste alguma solução? Estamos com o mesmo problema.

Abraços, Suyan

suyan.carreira@tapme.com.br

[Former Member]

Sim, a solução é simples.

Na transação J1BTAX menu Entidades >>> Lei de impostos COFINS / PIS deve estar habilitado 3 campos sendo um o campo Lei COFINS/PIS e outros TAXSIT e TAXSITOUT, caso não esteja habilitados é preciso aplicar SAP Note.

Basicamente é o seguinte: Exemplo para MM

Se entrado uma entrada de MIRO para mercadoria ou serviço será determinada uma Lei de PIS e COFINS campo TAXLAW e a CST será determinada no campo TAXSIT na view J_1BATL5V / J_1BATL4V, quando realizado o estorno ou um debito posterior consequentemente será considerada a mesma Lei de PIS e COFINS campo TAXLAW e a CST será determinada no campo de saída TAXSITOUT.

Espero ter ajudado

[Former Member]

Muito obrigada pela ajuda Leandro. Vou seguir sua orientação.

Abraços, Suyan Carreira

suyan.carreira@tapme.com.br