on 04-12-2012 11:47 AM
Senhores. Boa tarde.
Preciso fazer uma NF Complemento de ICMS-ST (a menor).
Segundo a Contabilidade precisamos lançar a nota conforme a imagem abaixo:
Onde temos apenas essas informações: BaseCalculo ICMS-ST / Valor ICMS-ST / Valor Total da Nota.O restante deve ser zero. Está correto?
Outra dúvida. Como eu posso calcular a BC ICMS-ST se ela depende do IPI e o Valor do ICMS-ST depende da BC ICMS?
Como ultima tentativa "chumbei" os valores na fórmula do imposto, para chegar ao print acima, mas o SEFAZ não valida - erro abaixo:
Rejeicao: Total do ICMS-ST difere do somatorio dos itens
Grato.
Mudando a CST para 0.90 - Nacional Outras consigo a validação no SEFAZ.
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