TN VALIDA FECHA VENCIMIENTO VENTAS

[Former Member]

Estimados,

Tengo definido un TN que valida en el documento factura de ventas que la fecha de vencimiento sea igual a la asignada en la condicion de pago que trae por defecto del SN, en la condicion de pago tengo definido en el campo ExtraMonth el numero de meses y en otras condiciones en el campo ExtraDays el numero de dias, el SP se esta presentando en algunas ocaciones (no es constante) en algunos casos la fecha de vencimiento corresponde ej. 60 o 90 dias (igual a la definida en el SN), aun asi se presenta la validacion.

if @object_type in ('13') and @transaction_type in ('A', 'U')-----------------Factura - Nota Debito

  begin

  
declare @FVCTO datetime   

              SELECT @FVCTO = T0.DocDate + ((T1.ExtraMonth * 30) + (T1.ExtraDays))

  
FROM  OINV
T0  INNER JOIN OCTG T1 ON T0.GroupNum = T1.GroupNum

        
WHERE @list_of_cols_val_tab_del
= T0.DocEntry

              declare @FVCTODOC datetime   

              SELECT @FVCTODOC = T0.DocDueDate

   
FROM  OINV
T0  INNER JOIN OCTG T1 ON T0.GroupNum = T1.GroupNum

        
WHERE @list_of_cols_val_tab_del
= T0.DocEntry

                if convert(varchar, @FVCTODOC, 103) <> (convert(varchar,@FVCTO, 103))

                 begin

             
set @error = 11

      set @error_message
= '** SP VENTAS138: LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER EQUIVALENTE AL DE LA CONDICION DE PAGO DEL
CLIENTE'

          
end

  end

Alguno experto en SQL me puede ayudar a organizar el TN para que solo se presente cuando la fecha de vencimiento de la factura NO sea igual a la condicion de pago, de antemano nuchas gracias.

JAMS

[former_member188440 · Accepted solution]

Porque no lo armas asi

if @object_type in ('13') and @transaction_type in ('A', 'U')-----------------Factura - Nota Debito

  begin

     declare @fecha1 as datetime

     declare @extramonth as int

     declare @extradays as int

SELECT @extramonth =T1.ExtraMonth,@extradays=T1.ExtraDays,@fecha1=t0.docdate

FROM  OINV T0  INNER JOIN OCTG T1 ON T0.GroupNum = T1.GroupNum

WHERE @list_of_cols_val_tab_del= T0.DocEntry

  if

(SELECT convert(varchar,T0.DocDueDate,103)

FROM  OINV T0  WHERE @list_of_cols_val_tab_del= T0.DocEntry)

<>(select convert(varchar, (DATEADD(m,@extramonth,@fecha1)+@extradays), 103))

begin

set @error = 11

set @error_message
= '** SP VENTAS138: LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER EQUIVALENTE AL DE LA CONDICION DE PAGO DEL
CLIENTE'

End

end

[Former Member · Accepted solution]

Gracias Mauricio.

Actulice el procedimiento con tus recomentaciones, hice pruebas y al parecer funciona. Voy a subirlo a la BD de produccion haber que novedades se presentan con los diferentes usuarios.

JAMS

[former_member188440 · Accepted solution]

Ok nos cuentas q paso, saludos!

[Former Member · Accepted solution]

Gracias por la rutina, también la probé y funciona. Solamente me presenta un inconveniente a la hora de trabajar con facturas con plazos, por lo que la modifiqué de la siguiente forma:

-- ***** Proc: BloqFecVencFact *****

-- Bloquea Cambiar la Fecha de Vencimiento

-- Verifica que la misma sea igual a lo calculado por el tipo de plazo

-- Publicado por Mauricio Quntanilla en http://scn.sap.com/thread/3158813 - 11/04/2012

-- Modificado por: CRNS - 25/10/2012

if @object_type in ('13') and @transaction_type in ('A', 'U')-----------------Factura - Nota Debito

begin

    declare @fecha1 as datetime

    declare @extramonth as int

    declare @extradays as int

    declare @cuotas as int

SELECT @extramonth =T1.ExtraMonth,@extradays=T1.ExtraDays,@cuotas=T0.Installmnt, @fecha1=t0.docdate

     FROM  OINV T0  INNER JOIN OCTG T1 ON T0.GroupNum = T1.GroupNum

     WHERE @list_of_cols_val_tab_del= T0.DocEntry

if (@cuotas = 1) AND

    (SELECT convert(varchar,T0.DocDueDate,103)

     FROM  OINV T0  WHERE @list_of_cols_val_tab_del= T0.DocEntry) <>(select convert(varchar, (DATEADD(m,@extramonth,@fecha1)+@extradays), 103))

begin

    set @error = 1380

    set @error_message= 'LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER EQUIVALENTE A LA CONDICION DE PAGO DEL CLIENTE'

End

End

-- ***** Fin Proc: BloqFecVencFact *****

Si la factura es por plazos, SAP bloquea automáticamente la fecha de vencimiento, por lo que no hay problema en que no detenga las que tiene cuota distrintas de 1

Saludos y gracias

C.Navarro

[former_member188440 · Accepted solution]

Quizas te esta haciendo ruido el formato que estas poniendo para las fechas 103 en este caso