on 04-10-2012 1:05 AM
Pessoal, boa tarde.
Um cliente tem a necessidade de contabilizar os impostos no custo do item quando faz a entrada da NF. Porém, o ICMS, PIS e COFINS que estão inclusos no preço, não devem ir para o custo, já que a empresa pode se creditar. Desta forma, o custo do item deve ser composto pelo valor unitário do item + IPI + ST - ICMS - PIS/COFINS. O fato é que pelos testes que fiz, ou todos os impostos entram no custo, ou nenhum deles.
A primeira configuração que fiz foi na utilização, selecionando sim na opção "adicionar imposto no custo do item". Além disso, no caso do IPI e ST, basta colocar no campo % dedutível 100% e deixar a conta em branco que resolve, porém já com o ICMS, PIS e COFINS não funciona.
Estamos utilizando a versão 8.81 e gostaria de saber se alguém já teve essa necessidade e como foi resolvido, pois fiz uma busca no site da SAP e não encontrei nada.
Por exemplo:
Valor unitário do item: R$ 100
IPI 10%: R$ 10
ICMS 18% (incluso no preço): R$ 18
PIS/COFINS 9,25% (incluso no preço): R$ 9,25
Valor total da NF: R$110
Custo do item no estoque: R$ 110 - (18+9,25) = R$ 82,75
Boa tarde,
o meu está calculado corretamente (fiz com 12% de icms só).
Custo do ITEM R$ 78,75 (com 12% de ICMS).
Eu não entendi o texto "..que estão inclusos no preço, não devem ir para o custo ..."
Esse ano a empresa onde trabalho mudou de lucro presumido para real, até o ano passado não aproveitava o PIS/COFINS.
Lucro Presumido
Agora, tivemos que cadastrar novos códigos (adotamos o número 200 no final), ou seja, a compra
antiga de lucro presumido que era no código 2101-003, agora é no código 2101-203.
Lucro Real
O pior foi mudar todas as regras, as nossas estão amarradas nos NCMs.
Abraço,
Fabio
SAP 9.0 PL15
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Ei Jeronimo,
Você conseguiu incluir o PIS e COFINS no custo do material?
"Por exemplo:
Valor unitário do item: R$ 100
IPI 10%: R$ 10
ICMS 18% (incluso no preço): R$ 18
PIS/COFINS 9,25% (incluso no preço): R$ 9,25
Valor total da NF: R$110
Custo do item no estoque: R$ 110 - (18+9,25) = R$ 82,75"
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Jeronimo, boa tarde!
encontrou alguma solução para sua questao?
Abraço
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