Criação de IVA com cálculo de DIFAL para industrialização

[Former Member]

Caros colegas do Fórum,

Estou em um cliente onde o mesmo necessita da criação de um IVA para o processo de compras que calcule o DIFAL de ICMS para o processo de industrização e recupere ICMS, PIS e COFINS. Pelos testes que tenho realizado, verifiquei que o Standard não está preparado para esta situação, calculando somente o DIFAL corretamente para consumo.

Alguém saberia me informar se existe a possibilidade da realização de algum desenvolvimento ?

O esquema de cálculo que estamos utilizando é a TAXBRJ.

Desde já agradeço qualquer ajuda.

Att.,

Marcelo Lisboa

[Former Member]

Marcelo, bom dia.

Conseguiste criar/desenvolver este IVA para calculo de Difal na compra de industrializado? Estou com a  mesma situação.

Obrigada

Atte.

Roberta Dalla Costa

[former_member1296321]

Prezados,

Tive o mesmo problema na empresa que estamos implementando SPED Fiscal.

Em contato com o fiscal da empresa fui informada que o DIFAL somente é calculado quando o item for para consumo ou ativo.

No caso do item adquirido como insumo (matéria prima para a produção), não há DIFAL pois existem uma cadeia posterior.

É o mesmo que ocorre em uma operação de revenda.

O mesmo ocorre com o ST, pois é um DIFAL antecipado.

Logo, o SAP estaria correto em não calcular DIFAL para compra de insumo.

Fonte: Anexo XV do RICMS/MG, SUBSEÇÃO II, Art. 18, paragrafo IV .

Espero ter ajudado.

[carla_bussolo]

Olá Marcelo, boa tarde,

Você já verificou os cenários mostrados na SAP Note 844630?

Os cenários que essa nota mostra são:

1]  Posting of future delivery of asset to stock with Difal

11]  Posting of future delivery to stock of material for consumption

111]  Posting of an asset with Difal

Talvez lhe ajude a configurar.

Atenciosamente,

Carla Bussolo