Rejeição 532 para Devolução Zona Franca de Manaus

[Former Member]

Boa Tarde a todos,

Estou tendo um problema com um cenario de devolução para Zona Franca.

A nota de saída está autorizada com CFOP 6110/AA e CST 30.

As tres linhas abaixo estao nos valores totais da nota.

ICM3 ICMS from SD ICMS 0,00 7,00 14,95 198,66 0,00 0,00

ICZF ICMS Discount Zona France ICMS 0,00 7,00 14,95- 0,00 0,00 0,00

IPI3 IPI from SD IPI 0,00 0,00 0,00 198,66 0,00 0,00

Porem estamos recebendo Rejeição 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens

Percebemos que para a nota de saída o valor total do item esta diferente da nota de saída:

CFOP

ICM3 ICMS from SD ICMS 0,00 7,00 14,95 198,66 0,00 0,00

IPI3 IPI from SD IPI 198,66 0,00 0,00 198,66 0,00 0,00

O ICZF não está sendo destacado na nota, porém o desconto está sendo subtraido do valor total.

As duas notas estão com o mesmo valor.

Ja aplicamos a 04/2011 2203/AA. Ja tentamos com CST 30, 40, 50, 51...

Nao sei se estou certo mas acredito que o erro esta na falta da condicao de desconto para ZF.

Por isso aplicamos tambem as notas 790429 e 622370 porém a linhas de ICZF ou ICZG não aparece na nota.

Alguém ja passou por isso ou tem conhecimentos desse cenario?

[Former Member]

Thiago,

conseguiu resolver esse problema?
Estou com o mesmo problema com um cliente. O curioso é que em produção está ocorrendo o problema, mas simulando o cenário em QA o mesmo não acontece.

Já revisamos / comparamos as configurações nos 2 ambientes e até onde percebemos está tudo ok, por isso descartamos a aplicação das notas que você citou.

Grande ABS

[henrique_pinto]

Olá Konno,

acredito que o ideal é abrir um chamado OSS junto à SAP, para esclarecimento.

Abs,

Henrique.